一、基本情况

（一）部门主要职能

管理（国有林场、国有苗圃）促进林业发展。 天然林保护、重点公益林建设，护林防火、林木种苗及病虫害防治、禁毒宣传，巡山护林、禁毒踏查等任务。

（二）内设机构及所属单位概况

2024年，独立编制机构共1个，人员编制28个，实有人数98人。

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、单位整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县九二三林场整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年遗属生活补助项目、2023年国有林保护修复补助资金、24年防火经费、禁毒经费、病虫害防治赔偿蜂农损失补偿资金、基层保护站取暖、防火经费、退休费。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数1958.61万元，其中基本支出1909.09万元，项目支出49.52万元。经调整，全年预算数为1716.3万元，其中基本支出1606.35万元，项目支出109.95万元。2024年实际支出1619.67万元，其中基本支出1527.10万元，项目支出92.58万元。部门整体支出预算执行率为94.36%，其中基本支出预算执行率为95.06%，项目支出预算执行率为84.19%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96分，评价结果为“优”。(根据系统给出的分值和结果填写）

1.目标一

预期目标：绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。实际完成情况：对照目标，陈述实际完成情况

2.目标二

预期目标：绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。

实际完成情况：按时完成所有目标。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数1958.61万元，全年预算数1716.3万元，全年执行数1619.67万元，整体支出预算执行率为94.36%。指标分值9.43分，自评得分96分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1909.09万元，实际支出数1527.10万元，基本支出预算执行率为95.%。指标分值2分，得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数49.52万元，实际支出数92.58万元，项目支出预算执行率为84.19%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数3.06万元，实际支出数3.06万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金43万元，本年度结转结余资金39万元，本年度结转结余资金比上年度减少4万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值2分，自评得分0分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县九二三林场财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数28人，截至2024年12月31日，在职人员98人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了重点工作管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。

（1）部门履职目标

履职目标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值25分，自评得分25分。

部门履职计划：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

部门履职情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

目标完成率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

（2）部门效果目标

部门效果目标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

部门效果完成率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

（3）服务对象满意度

满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会影响：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.91分。

长效管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.25分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因分析：

1、缺乏相互沟通，工作方面缺乏创新，导致信息传递不畅。

2、接受新鲜事物缺乏方式方法，导致工作进展缓慢。

改进措施：

1、为提高职工的综合能力

2、组织定期沟通培训，提高职工的沟通技巧和表达能力。

激发团体工作创新意识提高工作效率

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

我单位在2024年度部门决算中反映2023年度国有林保护修复补助、2024年度禁毒工作经费、病虫害防治造成蜂农损失补偿费、2024年森林防火经费、2024年遗属生活补助费.等7个项目绩效自评结果。

1.2023年度国有林保护修复补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为175万元,执行数为104.5万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是项目一完工验收资金未完成支付，下一步改进措施：积极衔接财政完成资金支付。

2、2024年度禁毒工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

3、2024年森林防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

4、2024年遗属生活补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.86万元,执行数为5.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

5、病虫害防治造成蜂农损失补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

6、退休人员补助：3人退休补助按时足额发放到位

7、基层保护站取暖费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

总体绩效目标完成情况分析：

以上项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：保障单位正常运转

实际完成情况：按时完成

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1、部门整体支出绩效自评表

2、项目支出自评表