一、基本情况

（一）部门主要职能

本单位承担本辖区内适龄儿童及幼儿的教育教学工作。（二）内设机构及所属单位概况

舟曲县南峪乡中心小学辖区1个教学点（舟曲县南峪乡旧寨小学）1个中心幼儿园（舟曲县南峪乡中心幼儿园）。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县南峪乡中心小学整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：寄宿生生活补助项目、小学营养餐项目、幼儿早午餐项目、少年宫补助经费等项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数699万元，其中基本支出695万元，项目支出4万元。经调整，全年预算数为792万元，其中基本支出620万元，项目支出172万元。2024年实际支出718万元，其中基本支出593万元，项目支出125万元。部门整体支出预算执行率为90.72%，其中基本支出预算执行率为95.71%，项目支出预算执行率为72.69%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.24分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：部门履职目标。

实际完成情况：2024年度已全部完成各项目标责任值。

2.目标二

预期目标：部门效果目标。

实际完成情况：2024年度已全部完成各项目标责任值。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数699万元，全年预算数792万元，全年执行数718万元，整体支出预算执行率为90.72%。指标分值10分，自评得分9.07分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设5个二级指标，指标分值合计20分，自评得分17分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数620万元，实际支出数593万元，基本支出预算执行率为95.71%。指标分值2分，自评得分1.81分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数172万元，实际支出数125万元，项目支出预算执行率为72.69%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《舟曲县南峪乡中心小学财务管理制度》，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数14人，截至2024年12月31日，在职人员35人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、资产管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分55.02分。

（1）部门履职目标

成本指标：保障学校各项活动经费。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

数量指标：学校教职工及学生人数。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

质量指标：学校教育教学常规工作正常运转。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

时效指标：学校各项工资开展及时率。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（2）部门效果目标

社会效益指标：学校教育教学活动产生的社会效益。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

满意度：教育教学活动对社会的影响。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度：提高辖区内教师、学生及家长社会面满意度。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会满意度：教学活动对社会影响力。指标分值7.16分，自评得分6.44分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.34分。

长效管理：制度建设实施长效性。指标分值3.33分，自评得分3分。

人力资源建设：人力资源合理分配。指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理：学校档案管理规范化。指标分值3.34分，自评得分3.34分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财务管理、资产管理、采购管理方面需要强化制度建设。

整改措施：提高财务人员专业素养，要求财务人员积极参加我县举办的各项专业培训、不断加强自身能力建设，做好财务工作。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为2个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—一般性项目

1.项目支出预算执行情况

一般性项目年初预算数0万元，全年预算数22.8万元，全年支出数22.5万元，预算执行率98.55%，指标分值10分，按评分标准得9.85分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分9.85分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：全年执行率98.55%。

实际完成情况：2024年已完成各项目标责任

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

数量指标：

2024年度一般性项目全年预算数22.8万元，全年执行22.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分9.85分。

（2）产出指标

质量指标：

2024年度一般性项目全年预算数22.8万元，全年执行22.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分9.85分。

（3）效益指标

效益指标：2024年度一般性项目全年预算数22.8万元，全年执行22.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分9.85分。

（4）满意度指标

满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：部份票据未开，资金结转下年支付。

整改措施：及时整改，及时支付。

（二）项目2—重点项目

重点项目年初预算数0万元，全年预算数149万元，全年支出数102万元，预算执行率68.72%，指标分值10分，按评分标准得6.87分。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

附件：1.部门整体支出绩效自评表pdf;

2.项目支出绩效自评表pdf。