一、部门概况

(一)机构、人员构成

甘肃舟曲特大山洪泥石流抢险救援纪念馆(以下简称纪念 馆),为正县级公益性全额拨款事业单位。单位负责人：杜社 明，统一社会信用代码12623023576****35M。设综合办公室、接待讲解部、安全保卫部、社会教育部等4个内设机构。核定编制20名。2024年末，纪念馆实有在编在岗人员20名，十三 类人员2名，退休人员3名。

(二)单位主要职责

1.负责利用爱国主义教育基地优势，组织开展各类主题教育 活动和接待宣传工作。

2.负责馆藏品和资料的抢救与保护工作。

3.负责陈列展览、维修和安全保卫工作。

4.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

单位2024年度年初预算安排一般公共预算财政拨款收入533.7万元。包括基本支出348.5万元，项目支出185.2万元。

(二)部门预算支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入533.7万元。2024年度 支出合计533.7万元，其中主要包括工资福利支出326.7万元、  商品和服务支出199.5万元、对个人和家庭的补助支出5.3万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

目标1:向全社会免费开放，传承爱国主义精神，提高宣传教育的质量。充分发挥爱国主义教育基地的传承作用，弘扬民族精神和时代精神，让爱国主义精神传承下去。

目标2:充分利用好红色资源，发挥纪念馆文化传播中的媒 介作用、标志作用、信息反馈作用和影响力度，提高文化引领者的形象，力争把我馆的红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。

目标3:做好占地面积6000平方米绿化带和展馆日常维护和管理，完善相关配套设施，修补损毁的地面及踏步，检修电路设备，保持绿化面积；保证纪念馆2000平方米的免费开放日常运行 。

(二)2024年度部门绩效目标

全年接待参观游客18万人次，日常工作接待参观团体，接待参观学生，开展爱教活动，修复及整理归档馆藏品，参加省、州讲解员培训班。保护好纪念馆英雄广场及下沉式广场及周边 环境，保障纪念馆免费开放日常运行，确保绿化面积覆盖率100%,电路设备检修合格率100%,维修维护质量合格率100%, 纪念馆免费开放日常运行率100%,爱教基地工作覆盖率100%, 讲解员培训合格率100%。

四、绩效评价工作情况

(一)目标设定情况

1、单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务相符。

2、单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。

(二)预算配置情况

1、单位在职人员控制率<100%:在职人员20人等于编制数20人，控制率100%。

2、公务接待费年初预算16.5万元，实际16.5万元，控制率100%。

(三)预算执行情况

1、预算完成率100%。

2、公用经费控制率<100%。

3、政府采购执行率100%。

(四)预算管理情况

1、管理制度健全：我馆制定了完整的内部《财务管理制度》和《专项资金管理办法》,所有资金的使用都严格按照我馆的内部《财务管理制度》和《专项资金管理办法》执行。

2、资金使用合规：所有资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证。

3、预决算信息公开：按规定内容、规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(五)资产管理情况

1、管理制度健全：制定了合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度得到有效执行。

2、资产管理安全：资产保存完整、使用合规、配备合理、处置规范、资产账务管理合规，帐实相符。

3、固定资产利用率100%:单位所有固定资产都实际在用， 没有闲置资产。

(六)职责履行情况

1、个性化指标完成情况：按年度预期目标实际完成率100%, 完成及时率100%,质量达标率100%。

2、重点工作办结率100%:实际完成了上级交办和下达的重点工作。

(七)履职效益情况

1、经济效益：通过对加强文化旅游管理监督、考核，营造美好环境，吸引更多的游客来舟曲旅游、参观、消费，带动舟曲经济发展。

2、社会效益：通过加强纪念馆管理工作，打造红色旅游景区，改善了群众生活质量，丰富了学生精神文化生活，提升了民众教育效果。

3、生态效益：减少景区垃圾污染。

4、行政效能：年度政府考核为良好。

5、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度 ≥95%。

五、综合评价结果

部门整体支出绩效综合评价90.63分。

六、部门整体支出绩效情况

( 一)产出情况

1、全年接待参观游客18万人次，接待参观团体，接待参观学生，开展爱教活动，整理归档馆藏品，参加省、州讲解员培训班。进行设备各项安全检查，检修，确保纪念馆每天8小时免费开放日常运行。

2 、按 4A级旅游景区接待服务标准达到100%,爱教基地工作覆盖率100%,讲解员培训合格率100%。确保绿化面积覆盖