一、基本情况

1、部门主要职能

一是贯彻和组织实施党和国家卫生健康工作方针、政策、法律、 法规以及规章；二是开展十二大项基本公共卫生服务，贯彻预防为主， 开展全民健康教育，对重大疾病的防治，三是传染病防治，治病防治 工作。四是对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

2、内设机构及所属单位概况

舟曲县拱坝镇中心卫生院内部设有内科、外科、中医科、妇科、儿科、全科医疗科、检验科、医学影像科、预防保健科。本单位隶属于舟曲县卫生健康局。

二、绩效自评情况

根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则， 自评价对象为：

项目支出自评，其中以下包括11项：

1、24年乡村医生定额补助：项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为92.91分。完成预算的62.35%。项目绩效目标完成情况：未按时完成全年预算目标，下年度继续执行。

2、2024 年第二批公共卫生补助项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为89.33分。完成预算的6.6%。项目绩效目标完成情况：未按时完成全年预算目标，下年度继续执行。

3、2024年基药补助、项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96.67分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

4、2023年遗属生活补助项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

5、拱坝镇中心卫生院2024年第三季度网采药品补助、24 年结核病经费、24年村级卫生员补助、23年遗属生活补助、24年第二批村卫生室基药补助、 2024 年医废处理资金等共 7个项目，以上6项年内无相关支出，完成预算支出的0%。项目绩效目标完成情况：未能完成全年预算目标，下年度继续执行。

（二）部门整体支出绩效自评情况

2024 年度部门整体支出193 万元，其中基本支出 191 万元，项目支出 2 万元。经调整，全年预算数为 277 万元，其中基本支出 185 万元，项目支出 92 万元。 2024 年实际支出 222 万元，其中基本支出 176 万元，项目支出92 万元。部门整体支出预算执行率为 80.42% ，其中基本支出预算执行率为 95.57%，项目支出预算执行率为50.16%。

总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 94.38分，评价结果为“ 优”。

1. 目标一

预期目标：完成 2024 年度拱坝镇中心卫生院公共卫生工作，服务好群众的基本医疗工作。实际完成情况：全面完成了 2024 年度拱坝镇公共卫生工作及群众的基本医疗工作。

2. 目标二

预期目标：完成 2024 年度拱坝镇公共卫生工作，服务好群众的基本医疗工作。实际完成情况：全面完成了 2024 年度拱坝镇公共卫生工作及群众的基本医疗工作。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024 年年初预算数 193 万元，全年预算数 277 万元，全年执行数 222 万元，整体支出预算执行率为 80.42%。指标分值 10 分， 自评得分 8.04 分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设 6 个二级指标，指标分值合计 20 分， 自评得分 18.6 分。

基本支出预算执行率：2024 年度基本支出全年预算数191 万元，实际支出数 184 万元，基本支出预算执行率为95.57%。指标分值 10 分， 自评得分 9.55 分。

项目支出预算执行率：2024 年度项目支出全年预算数92 万元 ，实际支出数 46 万元 ，项 目支出预算执行率为50.16%。指标分值 10 分， 自评得分 5.01 分。

“三公 ”经费控制率：本单位无 “三公 ”经费。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0 万元，本年度结转结余资金 0 万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0 万元。2024 年度结转结余变动率为 0%。指标分值 2 分， 自评得分 2 分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值 2 分， 自评得分1.8 分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分。

政府采购规范性：2024 年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值 2 分， 自评得分 1.8 分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值 2 分， 自评得分 1.8分。

在职人员控制率：在职人员控制率为 100%，在职人员控制率符合目标值“ ≤ 100% ”。指标分值 2 分， 自评得分 2 分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务制度、公共卫生管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值 2 分， 自评得分 1.8 分

3.履职效果:根据绩效自评表，一级指标履职效果下设 4 个二级指标，指标分值合计 60 分， 自评得分 53.58 分。

（1）部门履职目标

贯彻落实各项交代的工作：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 7.14 分， 自评得分 6.43 分。

有效推进为民办实事项目：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 7.14 分， 自评得分 7.14 分。

强化公共卫生服务：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 7.14 分， 自评得分 6.43 分。

（2）部门效果目标:各部门各项工作：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 7.14 分， 自评得分 6.43 分。

各部门各项工作完成率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 7.14 分， 自评得分 7.14 分。

（3）服务对象满意度:群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 10 分， 自评得分 10 分。

（4）社会影响:社会和谐、文明：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 7.16 分， 自评得分 5.01 分。

4.能力建设;根据绩效自评表，一级指标能力建设下设 3 个二级指标，指标分值合计 10 分， 自评得分 8.34 分。

长效管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 3.33 分， 自评得分 2.33 分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 3.33 分， 自评得分 3 分。

档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 3.34 分， 自评得分 3.01 分。

三、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定， 自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受监督。

附：1、2024年项目绩效支出自评表

2、2024年部门整体支出绩效自评表

舟曲县拱坝镇中心卫生院

2025年9月16日