一、基本情况
（一）部门主要职能
负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州生态环境标准、基准和技术规范。协调辖区 内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及突发生态环境事件的应急、预警工作。负责落实污染物总量控制指标，监督检查污染物减排完成任务，实施生态环境保护目标责任制。监督管理各类生态环境保护项目。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，配合做好城乡环境卫生综合整治工作，负责协调和监督实 施生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，参与应对气候变化工作。按规定权限审批或审查规划、项目环境影响评价文件，贯彻实施生态环境准入清单。组织实施生态环境质量监测、 污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。落实中央、省、州生态环境保护督察问题整改工作，组织实施生态环境 宣传教育工作。负责辖区内生态环境监督执法，监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行，负责辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法工作。负责对辖区单位、企业或个人执行生态环境保护法律法规情况进行监督和检查，依法查处各类生态环境违法行为。承担与生态环境综合执法相关的行政处罚、行政复议、挂牌督办、生态环境执法与刑事司法衔接、执法信息公开等工作。承担辖区生态环境执法业务指导和考核评价等工作，监督指导乡(镇)落实污染防治和生态环境保护政策法规。完成县(市)委、县(市)政府和州生态环境局交办的其他任务。
（二）内设机构及所属单位概况
我局编制核定人数为21人（其中行政3人，事业18人）；2024年10月实有人员21人（其中行政6人，事业15人）。甘南州生态环境局舟曲分局有两个下属事业单位，即综合行政执法队、环境监测站。
二、绩效自评工作组织开展情况
根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州生态环境局舟曲分局整体支出自评；二是部门项目支出自评。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
2024年度，县级财政拨款部门整体支出年初预算数1565.18万元，其中基本支出2.18万元，项目支出1563万元。经调整，全年预算数为2319.45万元，其中基本支出1.94万元，项目支出2317.51万元。2024年实际支出912.96万元，其中基本支出1.94万元，项目支出911.02万元。部门整体支出预算执行率为39.36%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为39.31%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.86分，评价结果为“优”。
1.目标一
预期目标：保障全单位工作正常开展，环境执法及环境监测有序开展，改善全县环境质量。
实际完成情况：：保障了全单位工作正常开展，环境执法及环境监测有序开展，改善了全县环境质量。
（三）各项指标完成情况分析
1.预算执行率
2024年年初预算数1565.18万元，全年预算数2319.45万元，全年执行数911.02万元，整体支出预算执行率为39.36%。指标分值10分，自评得分3.93分。
2.部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19.2分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1.94万元，实际支出数1.94万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数2317.51万元，实际支出数911.02万元，项目支出预算执行率为39.31%。指标分值2分，自评得分2分。
“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数21人，截至2024年12月31日，在职人员21人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务制度、项目管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
3.履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分59.17分。
（1）部门履职目标
执法数量：我单位全年执法数量大于10次。指标分值7.14分，自评得分7.14分。
监测完成合格率：我单位全年监测合格率大于90%，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
单位预算数：我单位年初预算数1.94万元，包括人员经费、公用经费及专项业务经费，全年实际支出1.94万元。指标分值7.14分，自评得分6.43分。
工作完成及时性：我单位及时完成县级、州级、各部门安排的工作任务。指标分值7.14分，自评得分6.43分。
（2）部门效果目标
事后项目绩效合格率：事后项目绩效合格率大于85%，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
事前项目绩效合格率：事前项目绩效合格率大于85%，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
（3）服务对象满意度
在职党员满意度：在职党员满意度大于85%。指标分值10分，自评得分10分。
（4）社会影响
社会公众满意度：社会公众满意度大于80%，指标分值7.16分，自评得分7.16分。
4.能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.34分。
管理服务效能提升认可度：管理服务效能提升认可度大于80%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。
人力资源建设逐步完善：单位人力资源建设逐步完善中。指标分值3.33分，自评得分3分。
档案归档及时：单位档案及时归档。指标分值3.34分，自评得分3.01分。
5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）项目支出预算执行情况
偏差原因：项目进度较缓慢，资金支付率较低
改进措施：加快项目进度，加快资金支付。
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2024年，部门预算支出项目为23个，各项目自评情况分析如下：
（一）项目1—2021年第二批中央土壤污染防治资金(城关镇真牙头村、巴藏镇后北山村)
1.项目支出预算执行情况
项目支出预算执行率为100%，执行数为170800元。绩效自评得分90.99。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：项目质保金到期，支付完成。
完成情况：舟曲县城关镇真牙头村、巴藏镇后北山村废弃矿区土壤污染状况调查评估项目款质保金到期已支付。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（二）项目2—八楞下半山整治后续环境污染治理项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数16664.35元，监控期执行数16664.35元，执行率未100%。绩效自评得分90.99。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：项目质保金到期，支付完成。
完成情况：项目质保金到期，已支付完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（三）项目3—坪定矿山牛地坪焙烧厂污染整治项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数46982.84元，执行数46982.84元，执行率100%。绩效自评得分90.99。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：项目质保金到期，支付完成。
1-9月完成情况：项目质保金到期，已支付完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（四）项目4—坪定生态恢复治理项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数38675.83元，监控期执行数35499.8元，执行率91.78%。绩效自评得分95.84。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：项目质保金到期，支付完成。
完成情况：项目质保金到期，支付完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（五）项目5—舟曲县查拉村无主金矿治理项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数584422.78元，监控期执行数584422.78元，监控期执行率100%。绩效自评得分90.99。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：项目质保金到期，支付完成。
完成情况：项目质保金已到期，已支付完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（六）项目6—西北诸河、长江流域入河排污口排查项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数152620元，执行数0元，执行率0%。绩效自评得分80.99。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成方案编制并批复。
完成情况：完成方案编制并批复。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
年初资金已支付。项目完成。
（七）项目7—雄黄坡无主尾矿土壤污染防治项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数399552元，执行数290709元，执行率75%。绩效自评得分92.83.
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成项目场地调查及风险评估，并批复。完成情况：项目尾款已支付，质保金未到期，未支付质保金。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（八）项目8—坪定生态恢复治理项目[二期]
1.项目支出预算执行情况
年初预算数352149.75元，执行数324586.86元，执行率92.17%。绩效自评得分90.21。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成项目并验收
完成情况：项目已完成并验收，质保金已到期，已支付。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（九）项目9—2023年环保督察整改办办公经费
1.项目支出预算执行情况
年初预算数3710元，监控期执行数3499.55元，监控期执行率94.32%。绩效自评得分99.43。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：环境执法、环境监测、环保督察等工作正常开展。
完成情况：环境执法、环境监测、环保督察等工作正常开展。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十）项目10—解决“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作经费
1.项目支出预算执行情况
年初预算数720000元，执行数720000元，执行率100%。绩效自评得分100。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：解决“绿水青山就是金山银山”实践创新基地打造，完成方案编制。
完成情况：解决“绿水青山就是金山银山”实践创新基地打造，完成方案编制。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十一）项目11—2023年环境质量监测费
1.项目支出预算执行情况
年初预算数135700元，执行数135700元，执行率100%。绩效自评得分100。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：2023年环境质量监测费，提高监测质量，改善环境。
完成情况：2023年环境质量监测费，提高监测质量，改善环境。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十二）项目12—2023年省级农村环境整治项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数181545元，监控期执行数161959.5元，监控期执行率89.21%。绩效自评得分92.83。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：使项目村人居环境和生态状况明显改善，农村环境监管能力提升。
完成情况：使项目村人居环境和生态状况明显改善，农村环境监管能力提升。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十三）项目13—入河排污口排查及自查分析
1.项目支出预算执行情况
年初预算数65000元，执行数65000元，执行率100%。绩效自评得分100。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成环境监测，改善环境。
完成情况：完成环境监测，改善环境。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十四）项目14—环保督察整改办公经费
1.项目支出预算执行情况
年初预算数100000元，监控期执行数56251元，监控期执行率56.25%。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成环境监测，环境执法及环保督察工作，改善环境。
完成情况：完成环境监测，环境执法及环保督察工作，改善环境。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十五）项目15—声环境功能区划的划分调整
1.项目支出预算执行情况
年初预算数100000元，执行数0元，执行率0%。绩效自评得分85.99。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成声环境功能区划的划分调整。
完成情况：完成声环境功能区划的划分调整。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
年初资金已支付。
（十六）项目16—2024年中央农村环境整治项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数2200000元，执行数60000元，执行率2.72%。全年自评得分85.42分。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：通过农村环境整治项目实施，有效解决农村突出环境问题，农村生活污水乱牌、排乱放得到管控，村容村貌得到改造，农村环境“脏，乱，差”问题得到解决，农村生活污水和垃圾处理，畜禽养殖污染防治水平显著提高，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农村群众环保意识明显提高。
完成情况：完成了实施方案编制工作招投标完成后正在施工中。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
项目进度较缓慢，加快项目进度。
（十七）项目17—舟曲县八楞乡下半山无主矿点地块历史遗留固体废物治理项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数3570000元，监控期执行数2808683.08元，监控期执行率78.67%。绩效自评得分94.52。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：土壤环境质量总体稳定，实施建设用地地块调查评估和重点监管企业周边土壤环境监测项目，有限管控建设用地环境风险。解决突出区域土壤环境风险隐患。
完成情况：正在施工中。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十八）项目18—单位区域绿化提升改造经费
1.项目支出预算执行情况
年初预算数100000元，监控期执行数90200.2元，监控期执行率90%。绩效自评得分94.34。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：改善单位周边环境，促进区域绿化提升改造。
完成情况：改善了单位周边环境，促进区域绿化提升改造。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（十九）项目19—农村环境质量监测及监测能力提升
1.项目支出预算执行情况
年初预算数500000元，执行数499000元，执行率99.8%。绩效自评得分93.97。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：农村环境质量监测及监测能力提升,改善人居环境
完成情况：农村环境质量监测及监测能力提升,改善人居环境
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
项目进度较缓慢，加快项目进度。
（二十）项目20—舟曲县曲瓦乡茶然村无主金矿调查评估项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数706000元，执行数0元，执行率0%。绩效自评得分86.66。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成场地调查、风险评估、实施方案。
完成情况：完成场地调查、风险评估、实施方案。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
资金申请支付，未支出。
（二十一）项目21—舟曲县白龙江东段农村生活污水治理项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数9060000元，执行数0元，执行率0%。绩效自评得分86.16。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：通过本项目实施，将有效地提高区域内的污水利用率，更有效的消减排入河流的污染物，最终减轻河流的有机污染负荷，使河流的水污染状况得到质的改善，同时更好的保护好应用水水源的水质，加速城镇的发展，并且为污水管网的建设提供必要的基础，通过改善舟曲县白龙江流域的农村生活污水处理现状，避免污水对沿岸地表水产生污染，改善和进一步提升整体生态环境，此外通过本项目的实施，探索舟曲县在不同区域、人口聚集程度、污水产生规模等条件下的有效治理模式，形成符合舟曲县农村实际的投资小、见效快、管理方便、操作简单、运行稳定、易于推广的农村生活污水治理路径和模式。
完成情况：项目正在施工中。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
项目进度较缓慢。
（二十二）项目22—舟曲县曲瓦乡架然村无主金矿调查评估项目
1.项目支出预算执行情况
年初预算数1249200元，执行数466200元，执行率37.31%。绩效自评得分90.39。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成场地调查、风险评估、实施方案。
完成情况：完成场地调查、风险评估、实施方案。
（二十三）项目23—坪定矿区地下水超标问题溯源排查及评估管控
1.项目支出预算执行情况
年初预算数160000元，执行数0元，执行率0%。绩效自评得分86.66。
2.绩效目标完成情况分析
年度绩效目标：完成坪定矿区地下水超标问题溯源排查及评估管控，确保解决水超标问题，改善周边水源隐患。
完成情况：目前项目已完成。
五、其他需要说明的问题
无。
五、绩效自评结果拟公开情况
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
六、其他需要说明的问题
中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局
2025年3月4日
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