一、基本情况

（一）部门主要职能

林业技术综合服务、林业技术推广，有害生物预测、预防，种苗管理、草原建设、改良、综合开发利用、草原生态环境综合治理等任务。

（二）内设机构及所属单位概况

2024年，独立编制机构共1个，人员编制31个，实有人数47人。

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、单位整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县林业和草原技术综合服务站整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2023年林草有害生物防治工作经费、2023年森林病死木处置工作经费、2023年林木病虫害监测调查等工作经费、2023年林业技术推广培训工作经费、2023年公用经费、2023年省级林业草原有害生物防治项目资金、2022年第一批森林植被恢复资金、2023年草原生态修复治理补助、2024年草原有害生物补助、2023年花椒提质增收项目、2024年白龙江风情线及老城区补栽植资金、2023年森林、草原外来入侵物种普查、2024年遗属生活补助项目、24年防火经费、退休费。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数1178.85万元，其中基本支出1149.23万元，项目支出78.70万元。经调整，全年预算数为1308.86万元，其中基本支出942.97万元，项目支出12.50万元。2024年实际支出1265.54万元，其中基本支出901.98万元，项目支出12.50万元。部门整体支出预算执行率为96.68%，其中基本支出预算执行率为95.66%，项目支出预算执行率为99.36%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.7分，评价结果为“优”。(根据系统给出的分值和结果填写）

1.目标一

预期目标：绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。实际完成情况：对照目标，陈述实际完成情况

2.目标二

预期目标：绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。

实际完成情况：按时完成所有目标。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数1178.85万元，全年预算数1308.86万元，全年执行数1265.54万元，整体支出预算执行率为96.68%。指标分值9.66分，自评得分96分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1149.23万元，实际支出数901.98万元，基本支出预算执行率为95.66%。指标分值2分，得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数29.61万元，实际支出数363.55万元，项目支出预算执行率为99.36%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县林业和草原技术综合服务站财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数31人，截至2024年12月31日，在职人员47人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了重点工作管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。

（1）部门履职目标

履职目标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值25分，自评得分25分。

部门履职计划：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

部门履职情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

目标完成率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

（2）部门效果目标

部门效果目标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

部门效果完成率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

（3）服务对象满意度

满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会影响：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值12.5分，自评得分12.5分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.91分。

长效管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.25分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因分析：

1、缺乏相互沟通，工作方面缺乏创新，导致信息传递不畅。

2、接受新鲜事物缺乏方式方法，导致工作进展缓慢。

改进措施：

1、提高职工的综合能力。

2、组织定期林记技培训，提高职工的技术能力。

3、激发团体工作创新意识提高工作效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

我单位在2024年度部门决算中反映2023年林草有害生物防治工作经费、2023年森林病死木处置工作经费、2023年林木病虫害监测调查等工作经费、2023年林业技术推广培训工作经费、2023年公用经费、2023年省级林业草原有害生物防治项目资金、2022年第一批森林植被恢复资金、2023年草原生态修复治理补助、2024年草原有害生物补助、2023年花椒提质增收项目、2024年白龙江风情线及老城区补栽植资金、2023年森林、草原外来入侵物种普查、2024年遗属生活补助项目、24年防火经费、退休费等23个项目绩效自评结果。

1、2023年林草有害生物防治工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

2、2023年林木病虫害监测调查等工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

3、2024年森林防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

4、2024年遗属生活补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.48万元,执行数为5.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成资金使用计划。

5、退休人员补助：3人退休补助按时足额发放到位。

总体绩效目标完成情况分析：

以上项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：保障单位正常运转。

实际完成情况：按时完成。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无

附：附件1、部门整体支出绩效自评表

2、项目支出自评表