一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行并宣传《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强公众的文化遗产保护意识；

2、对舟曲县具有历史、艺术、科学价值的人类活动和自然环境的见证物征集、收藏、保护、管理、陈列、展示；

3、利用馆藏文物和博物馆阵地为公众提供历史、艺术、科普知识教育和欣赏服务，开展爱国主义宣传教育活动；

4、对全县范围内的历史、民俗、地质文物进行普查、征集和保护，负责文化遗产资料库和数据库建设；

5、组织开展文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”等相关活动；

6、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

7、对各个时期遗址、历史建筑物、自然遗产进行保护，防止文物非法流通，协助有关部门打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（二）内设机构及所属单位概况

舟曲县博物馆隶属舟曲县文体广电和旅游局管理，副科级建制，为财政全额拨款事业单位，没有内设机构。

二、绩效自评工作组织开展情况

由舟曲县博物馆馆长王海春主持制定《绩效自评工作方案》，成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。完善了单位的预算管理方法、收支管理方法等，明确收支管理领域内部把握的决策、管理、执行等职责，严格依据审批、审核、支付、核算的相关规定执行。  

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县博物馆单位整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：项目1—博物馆运行经费、项目2—2021年少数民族文化发展事业专项资金、项目3—舟曲县苯教文献质量实物租赁费、项目4—郭永鹏1至12月份住房公积金、项目5—博物馆2024年结转公用经费、项目6—2023年免费开放资金、项目7—2024年免费开放补助资金、项目8—2023年文保员专项补助经费、项目9—2023年免费开放补助资金、项目10—2024年文物保护员专项补助经费、项目11—2024年免费开放资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数2870万元，其中基本支出2210万元，项目支出66万元。经调整，全年预算数为3429万元，其中基本支出2269万元，项目支出1159万元。2024年实际支出2687万元，其中基本支出2083万元，项目支出60万元。部门整体支出预算执行率为78.36%，其中基本支出预算执行率为91.76%，项目支出预算执行率为51.12%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为7.83分，评价结果为良。

1.目标一

预期目标：2024年底按时完成所有目标任务。

实际完成情况：2024年12月31日全部完成所有年初预算目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数2870万元，全年预算数3429万元，全年执行数2687万元，整体支出预算执行率为78.36%。指标分值10分，自评得分7.83分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数2269万元，实际支出数2083万元，基本支出预算执行率为91.76%。指标分值10分，自评得分9.17分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数1159万元，实际支出数60万元，项目支出预算执行率为52.12%。指标分值10分，自评得分5.12分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值10分，自评得分10分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分2分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分2分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分2分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分2分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数4人，截至2024年12月31日，在职人员16人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了文物安全管理制度、文物库房安全管理制度、消防安全应急管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分2分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。

（1）部门履职目标

部门履职目标规范性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.67分，自评得分16.67分。

（2）部门效果目标

部门效果目标规范性及对社会的影响力：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.67分，自评得分16.67分。

（3）服务对象满意度

对职工服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会影响力：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值16.66分，自评得分16.66分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

人力资源建设机制制度长效管理机制及的健全性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

档案管理的规范性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.3分，自评得分3.3分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为11个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—博物馆运行经费

1.项目支出预算执行情况

博物馆运行经费项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年支出数4.99万元，预算执行率99%，指标分值10分，按评分标准得9.9分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年度博物馆运行经费

实际完成情况：2023年底完成所有预算目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

博物馆运行经费：

2024年度博物馆运行经费项目全年预算数5万元，全年执行4.99万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（二）项目2—2021年少数民族文化发展事业专项资金

1.项目支出预算执行情况

2021年少数民族文化发展事业专项资金年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年支出数2万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2021年少数民族文化发展事业专项资金

实际完成情况：2024年全部完成2021年少数民族文化事业发展专项资金目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2021年少数民族文化发展事业专项资金：

2024年度2021年少数民族文化发展事业专项资金全年预算数2万元，全年执行2万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（三）项目3—舟曲县苯教文献质量实物租赁费

1.项目支出预算执行情况

舟曲县苯教文献质量实物租赁费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：舟曲县苯教文献质量实物租赁费

实际完成情况：2024年12月31日全部完成舟曲县苯教文献资料实物租赁费目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

舟曲县苯教文献质量实物租赁费：

2024年度舟曲县苯教文献质量实物租赁费全年预算数10万元，全年执行10万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（四）项目4—郭永鹏1至12月份住房公积金

1.项目支出预算执行情况

郭永鹏1至12月份住房公积金年初预算数1.04万元，全年预算数1.04万元，全年支出数1.04万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：郭永鹏1至12月份住房公积金

实际完成情况：2024年底全部完成郭永鹏1至12月住房公积金目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

郭永鹏1至12月份住房公积金：

郭永鹏1至12月份住房公积金全年预算数1.04万元，全年执行1.04万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（五）项目5—博物馆2024年结转公用经费

1.项目支出预算执行情况

博物馆2024年结转公用经费年初预算数3.6万元，全年预算数3.6万元，全年支出数3.6万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：博物馆2024年结转公用经费

实际完成情况：全部完成博物馆2024年结转公用经费目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

博物馆2024年结转公用经费：

全部完成博物馆2024年结转公用经费全年预算数3.6万元，全年执行3.6万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（六）项目6—2023年免费开放资金

1.项目支出预算执行情况

2023年免费开放资金年初预算数32.8万元，全年预算数32.8万元，全年支出数32.7万元，预算执行率99.61%，指标分值10分，按评分标准得9.61分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年免费开放资金

实际完成情况：2024年底全部完成2023年免费开放资金目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023年免费开放资金：

2023年免费开放资金全年预算数32.8万元，全年执行32.8万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（七）项目7—2024年免费开放补助资金

1.项目支出预算执行情况

2024年免费开放补助资金年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年支出数4.6万元，预算执行率6.36%，指标分值10分，按评分标准得0.93分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“差”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年免费开放补助资金

实际完成情况：2024年底完成部分博物馆免费开放补助资金目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年免费开放补助资金：

2024年底完成部分博物馆免费开放补助资金全年预算数50万元，全年执行4.6万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆涉及偏离绩效目标的原因：由于大量支付2023年结转博物馆免费开放资金，2024年免费开放资金支付未按时支付，导致全年执行率为6.36%，为按时完成全年目标任务。

（八）项目8—2023年文保员专项补助经费

1.项目支出预算执行情况

2023年文保员专项补助经费年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年文保员专项补助经费

实际完成情况：2024年底全部完成2023年文保员专项补助经费目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023年文保员专项补助经费：

2023年文保员专项补助经费全年预算数1万元，全年执行1万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（九）项目9—2023年免费开放补助资金

1. 项目支出预算执行情况

2024年免费开放补助资金年初预算数4.3万元，全年预算数4.3万元，全年支出数2.9万元，预算执行率67.72%，指标分值10分，按评分标准得6.72分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2023年免费开放补助资金

实际完成情况：2024年底没有完成2023年博物馆免费开放补助资金目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023年免费开放补助资金：

2023年免费开放补助资金全年预算数4.3万元，全年执行2.9万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆涉及偏离绩效目标的原因：由于支付不及时，导致执行率没有按时完成。

（十）项目10—2024年文物保护员专项补助经费

1.项目支出预算执行情况

2024年文物保护员专项补助经费年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年文物保护员专项补助经费

实际完成情况：2024年底全部完成2024年文物保护员专项补助经费的目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年文物保护员专项补助经费：

2024年文物保护员专项补助经费全年预算数1万元，全年执行1万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

（十一）项目11—2024年免费开放资金

1.项目支出预算执行情况

2024年免费开放资金年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年免费开放资金

实际完成情况：2024年底全部完成2024年博物馆免费开放资金的目标任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年免费开放资金：

2024年底完成部分博物馆免费开放补助资金全年预算数5万元，全年执行5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟公开情况

此次绩效自评结果为自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我馆将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送舟曲县财政局，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送舟曲县人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

六、其他需要说明的问题

根据我办2024年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。