一、基本情况

（一）部门主要职能

1.负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；

2.根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机 动车驾驶员培训业的行业管理工作；

3.做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；

4.负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

5.组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作；

6.负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调节运输资源优化配置；

7.负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；

8.对道路运输市场进行监管，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；

9.负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格考试，合格的发放从业资格证件；

10.监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；

11.完成县委、县政府、县交通运输局及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二） 内设机构及所属单位概况

我局共有职工9人。核定事业编制5名；领导职 数3名，其中：局长1名（正科级）、副局长2名（副科 级）。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评对象为：一是舟曲县道路运输管理局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括 2024年下达成品油税费改革补助资金（转移支付部分）项目、2024车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补）项目下达2024车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数226.3万元，其中基本支出109.9万元，项目支出35.39万元。经调整，全年预算数为184.1万元，其中基本支出148.7万元，项目支出35.39万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.74分，评价结果为“优”。

1. 目标一

预期目标：完成全年道路运输行业服务质量信誉考核、行业数据统计、法律法规宣传、指导道路运输企业开展道路运输安全生产工作、道路运输发展规划、政策研究等工作。

实际完成情况;完成2024年度全县道路运输企业服务质量信誉考核、所有考核企业均为合格以上等次，按期完成行业数据的统计及上报，完成全年法律法规宣传任务，全年辖区运输企业未发生安全生产责任事故，完成全县道路运输发展规划等工作，各项工作目标均达到预期目标。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数226.3万元 ，全年预算数184.1万元，全年执行数184.1万元，整体支出预算执行率为 100%。指标分值97分， 自评得分96.59分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标“部门管理”下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数148.7万元，实际支出数148.7万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值20分，自评得分19分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算 数35.39万元，实际支出数35.39万元，项目支出预算执行率为 100%。指标分值10分， 自评得分10分。

“三公”经费控制率：2024 年度“三公”经费控制率为 ≤100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《舟曲县道路运输管理局公用经费支付审批办法》《舟曲县道路运输项目资金支出审批办法》等规章制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分， 自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购 管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性： 为进一步规范和加强行政事业性 国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2.0分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围 内编制人数10人，截至2024年12月31日，在职人员9人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100% ”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、请销假制度，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2.0分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指 标，指标分值合计60分，自评得分58.58分。

（1）部门履职目标

运输企业质量信誉考核：根据自评表中的具体指标进 行分析。指标分值7.14分， 自评得分7.14分。

从业人员培训：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值7.14分，自评得分7.14分。

法律法规宣传：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值7.14分，自评得分7.14分。

行业数据统计：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值 7.14 分，自评得分7.14分。

（2）部门效果目标

运输服务质量：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值 7.14 分， 自评得分 6.43 分。

安全生产水平：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值 7.14 分， 自评得分 6.43 分。

（3）服务对象满意度

从业人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分 析。指标分值10分， 自评得分10分。

（4）社会影响

群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。 指标分值7.16分，自评得分7.16分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

长效保障机制可持续：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

从业人员职业道德水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

单位基础档案资料管理水平：根据自评表中的具体指标

标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“无 ”

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为1个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1农村客运补贴和城市公共交通发展奖励资金项目

1.项目支出预算执行情况

农村客运补贴和城市公共交通发展奖励资金项目年初预算数35.39万元，全年预算数35.39万元，全年支出

数35.39万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分10分，自评结果为“ 10 ”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：通过对农村客运和城市公交车发放补贴，减轻从业人员运营成本，提高运营服务质量，提升群众出行满意度。

实际完成情况：通过发放补助资金，减轻从业人员运营成本，使群众出行环境得到改善，出行质量得到提高提高。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

年度补助数（万元）：2024年度生命安全防护项目全年预算数35.39万元，全年执行35.39万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

补贴车辆数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.3分，自评得分13.3分。

资金使用合规性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。

补贴资金发放及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

对农村客运和城市交通发展的促进作用：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（3）效益指标

农村客运和城市交通对经济发展的促进作用：根据 自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

（4）满意度指标

交通运输从业人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。