一、基本情况

（一）部门主要职能

舟曲县城关镇社区卫生服务中心主要负责辖区内居民的基本医疗及公共卫生工作。

（二）内设机构及所属单位概况

1.单位概况：城关镇社区卫生服务中心地处舟曲县江南花园隔壁（原计生委1-3楼），占地面积约为396平方米，1楼为标准化接种科室,，2楼党建室和老年人体检中心，3楼分别为各科室办公区域。辖区共包括18个行政村，东西2个社区服务站，共计人口23866人。

2、人员管理：社区共有职工68人，其中正式员工24人、招聘职工25人、乡村医生19人。

3、设备情况：彩超机1台、自动生化分析仪1台、尿液分析仪2台、心电图机2台、显微镜1台、口腔治疗仪1台、按摩床1台、标准化狂犬病毒清洗机一台。

4、所设科室：公共卫生科、妇幼儿童科、预防接种科、卫生协管监督科、老年人体检中心、检验室、心电图室、B超室、档案室。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是舟曲县城关镇社区卫生服务中心整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括24年乡村医生定额补助项目、2024年医废处理项目、2024年基本公共卫生（中央）项目、65岁以下农牧民健康体检项目、结核病防治项目、2024年第二批基本公共卫生补助项目、2024年基药补助项目、2024年村级卫生员补助项目、2024年7-9月网采药品补助项目、基本公共卫生服务第一批（省级）、第二季度网采药品补助、24年农牧民体检经费和村级卫生体系建设资金项目等，共计16个项目。

三、自评结果分析

（一）部门决算情况

2024年度，全年预算数为768.833013万元，其中基本支出329.948302万元，项目支出438.884711万元。2024年实际支出524.285141万元，其中基本支出313.063792万元，项目支出211.221349万元。部门整体支出预算执行率为68.19%，其中基本支出预算执行率为94.88%，项目支出预算执行率为48.12%。

（二）预算执行率

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数329.9483.02万元，实际支出数313.063792万元，基本支出预算执行率为94.88%。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数438.884711万元，实际支出数211.221349万元，项目支出预算执行率为48.12%。

四、总体绩效目标完成情况分析

预期目标：完成2024年度城关镇基本医疗、公共卫生工作。

实际完成情况：较好的完成了2024年度整体公共卫生工作，向辖区内居民提供优质的基本医疗服务，居民满意度达到96%。

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.64分，评价结果为“优”。

附件：1.舟曲城关镇社区卫生服务中心部门整体支出自评表.pdf

2.舟曲城关镇社区卫生服务中心项目绩效自评表.pdf