（一）部门主要职能

县残联主要职能有：

1. 政策制定与执行：协助政府研究、制定残疾人事业发展规划和计划，对相关业务领域作指导和管理；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2. 权益维护：听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，协助处理涉残法律事务，为残疾人提供法律援助和服务。

3. 教育引导：团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 宣传推广：宣传《残疾人保障法》，争取社会支持残疾人事业的发展，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 服务提供：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，共享社会文明。

6. 组织协调：承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理全县各类残疾人社团组织。

7. 信息管理：准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》。

8.其他工作：完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

舟曲县残疾人联合会无内设机构，编制人数11人，年末实有人数10人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县残疾人联合会单位整体支出自评；二是部门项目支出自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数2195637.42万元，其中基本支出2183581.98万元，项目支出12055.44万元。经调整，全年预算数为8649860.36万元，其中基本支出2007923.32万元，项目支出6641937.04万元。2024年实际支出5819314.57万元，其中基本支出1861988.58万元，项目支出3957325.99万元。部门整体支出预算执行率为67.27%，其中基本支出预算执行率为92.73%，项目支出预算执行率为59.58%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为90.65分，评价结果为“优”。

预期目标：提高部门履职能力，广泛听取残疾人意见，了解和反应残疾人需求，加强残联事业发展

实际完成情况：进一步保障了残疾人民生、推动残疾人事业高质量发展，健全残疾人社会服务和保障、提高残疾人社会保障水平，完善残疾人服务体系、提高了为残疾人服务能力。扎实有效落实残疾人各项政策，促进我县残疾人各项事业发展。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数2195637.42万元，全年预算数8649860.36万元，全年执行数5819314.57万元，整体支出预算执行率为67.27%。指标分值90分，自评得分83.92分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分18.85分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出预算执行率为92.93%。指标分值2分，自评得分1.85分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出预算执行率为59.58%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费控制率为70.35%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数11人，截至2024年12月31日，在职人员10人，在职人员控制率为90.9%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、差旅费报销制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分55.73分。

（1）部门履职目标

提高保障残疾人生活水品：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

保障残疾人就业：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

做好残疾人康复指导：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

围绕县委县政府做好残联事业：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（2）部门效果目标

较好完成县委和上级部门安排工作任务：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

工作排名靠前度：指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（3）服务对象满意度

服务群众满意度：指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

取得较好社会影响：指标分值7.16分，自评得分6.44分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.34分。

干部履职能力持续提升：指标分值3.33分，自评得分3分。

提高职工服务能力：指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理信息化建设程度：指标分值3.34分，自评得分3.34分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在开展工作时由于各种因素（资金到位时间、项目规划不合理、执行力度不够、上门入户确定服务对象困难等）导致项目实施进度缓慢，资金支付也会滞后。下一步，提前谋划各项工作，确保项目按时启动和实施。同时，加强项目执行力度，确保项目在规定时间内完成，建立健全监督与评估机制，定期对工作绩效进行评估和反馈。

四、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

舟曲县残疾人联合会

2025年9月16日