一、部门基本情况

（一）职能职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。  

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承担开拓国际、国内文化旅游市场，组织并指导文化旅游产品的开发和促销工作。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。本单位执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制8名。在职职工45人，遗属人员12 人，退休22 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县文体广电和旅游局整体支出自评；二是部门项目支出自评，包括上期结转资金及本年度专项经费及项目资金，共计75项。

（一）部门整体收支情况

2024年，下达年初预算14490.66万元，其中基本支出721.04万元，项目支出1376.96万元。全年实际执行数:5306.42万元，执行率为36.61%，其中基本支出677.14万元，执行率为93.91%，项目支出4629.28万元，执行率为33.61%。未完成原因：项目支出执行率低，我局实施的重大项目按照工程进步拨付资金，项目未完工，项目资金结转至下期使用。

（二）绩效预期目标

进一步加强机关财务管理，规范经费报销程序，提高资金使用透明度，严格遵守执行各项财经纪律。通过各类项目的实施，夯实文化旅游公共基础设施服务能力，丰富了人民群众文化生活，加强文物保护力度，加快了我县旅游发展，促进了地方经济发展，营造良好的文化氛围。

（三）实际完成情况

细化了预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，确保了本年度文化、旅游、体育各项工作任务圆满完成。

（四）各项指标完成情况分析

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设13个二级指标，指标分值合计100分，自评得分84.8分。

1、部门管理

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数721.04万元，实际支出数677.14万元，基本支出预算执行率为94%，指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数1376.96万元，实际支出数4629.28万元，项目支出预算执行率为34%。指标分值2分，自评得分1分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：年度指标结转结余变动率≦0，2024年度结转结余变动率为50。指标分值2分，自评得分0分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定了舟曲县文体广电和旅游局财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数20人，截至2024年12月31日，在职人员41人，在职人员控制率为50%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分1分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了重点工作管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

2、履职效果

部门履职目标：公共服务能力提升率得到提升，指标分值10分，自评得分9分。

部门履职目标：文化旅游年增长率指标值≥10%，2024年到旅游收入增长25%，指标分值10分，自评得分10分。

部门效果目标：文化供给满足人民期待率得到提升，指标分值10分，自评得分9分。

部门效果目标：文化旅游年增长率指标值≥10%，2024年到旅游收入增长25%，指标分值10分，自评得分10分。

社会影响：群众对部门作为的认可度指标值≥90%，实际完成值90%，指标分值10分，自评得分10分。

满意度：人民群众满意度指标值≥90%，实际完成值90%，指标分值10分，自评得分10分。

3、能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.34分。

长效管理：各类规章制度执行率指标值≥90%，实际完成值90%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

人力资源建设：人才队伍建设规范，指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理：档案管理规范，指标分值3.34分，自评得分3.01分。

四、存在的问题和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因分析：

1. 支付进度缓慢：本单位项目数量多，资金量大，项目进度缓慢、支付率低，并且多年度结转，影响绩效考评分值低下。

2. 问题解决能力有限：职工在面对问题时缺乏独立思考和解决问题的能力，过度依赖他人。不愿尝试新方法，导致工作进展缓慢。

改进措施：

1、加快工程进度，发挥资金效益，完成绩效目标。

2、培养职工解决问题能力，提供必要的支持和指导。为职工提供创新平台和资源，鼓励尝试新方法，提出创新观点。

五、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算项目支出为75个，详细内容见附件。

六、其他需说明的情况

无