州财政局：

根据省、州有关文件精神，我局对全县19个乡镇开展了乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治行动，现将有关情况报告如下：

一、组织开展情况

我局成立工作督查组，重点对内控机制不健全、制度不完善；财政预算支出、工程项目资金监管、食堂经费管理不到位；财务管理不规范，资金审核、支付手续不齐全，出纳会计“一肩挑”，违规报账，乡镇干部违规向乡镇借款长期不还；变相滥发津补贴或福利；以广告费、办公费、接待费、信访维稳费、征地拆迁费、环境整治费等名义贪占套取乡镇财政资金；违规接待、违规吃喝、违规送礼，以及贪污私分、挥霍浪费、雁过拔毛、借机牟利等违纪违法行为，私设“小金库”、白条入账；乡村振兴资金是否公开公示等问题进行监督检查。

二、发现问题情况

我局围绕整治重点6个方面问题，自查发现财务管理不规范，资金审核、支付手续不齐全方面涉及的问题3个、问题金额37266.22元、涉及乡镇11个，其中：2024年审计反馈2023年财政供养人员享受耕地地力保护补贴涉及9个乡镇，其中巴藏镇1条涉及资金385.58元、插岗乡1条资金249.16元、城关镇3条资金274.07元、大川镇1条资金124.58元、东山镇8条资金1837.56元、峰迭镇2条资金432.92元、果耶镇1条资金168.18元、曲告纳镇1条资金343.84元、武坪镇8条2879.04元，总资金6694.93元资金已上缴。

死亡人员领取耕地地力保护补贴4个乡镇（博峪镇11条资金4383.97元、武坪镇22条资金11298.15元、拱坝镇19条资金11017.85元、插岗乡5条资金2600.6元）57条，涉及资金29300.57元，经乡镇核查需跟换户主重新办理一卡通57条。

2023年重复享受耕地地力保护补贴疑点信息121条，经乡镇进行进一步核实后确实发现插岗乡3户确实存在类似问题，涉及资金1270.72元，资金已上缴国库。

4个重点排查乡镇共发现2个问题，涉及金额702.92元，其中：城关镇2024年审计反馈财政供养人员享受惠农补贴6人，涉及金额217元；存在一户或一人重复享受惠农补贴2人，涉及金额53元。峰迭镇2024年审计反馈财政供养人员享受惠农补贴2人，涉及金额 432.92元。

（一）内控机制不健全、制度不完善。此次检查暂未发现问题。

（二）财政预算支出、工程项目资金监管、食堂经费管理不到位。此次检查暂未发现问题。

（三）财务管理不规范，资金审核、支付手续不齐全，出纳会计“一肩挑”，违规报账，乡镇干部违规向乡镇借款

长期不还。共发现涉及11个乡镇共3个问题，涉及金额37266.22元。

（四）变相滥发津补贴或福利。此次检查暂未发现问题。

（五）以广告费、办公费、接待费、信访维稳费、征地拆迁费、环境整治费等名义贪占套取乡镇财政资金。此次检查暂未发现问题。

（六）违规接待、违规吃喝、违规送礼，以及贪污私分、挥霍浪费、雁过拔毛、借机牟利等违纪违法行为，私设“小金库”、白条入账。此次检查暂未发现问题。

三、问题整改情况

（一）专项整治发现问题产生原因分析

一是个别乡镇财务人员的业务能力不足，政策理解出现偏差；二是缺乏明确的流程规范，未严格按照相关制度核实材料真实性。

（二）发现问题整改工作进展

我局围绕整治重点6个方面问题，自查发现涉及的问题3个、问题金额37266.22元、涉及乡镇11个。现已整改3个，未完成整改0个。其中：

问题一：2024年审计反馈财政供养人员享受惠农补贴，涉及金额6694.93元，违规资金已全部追缴上缴国库，截至目前已整改完成。

问题二：死亡人员享受惠农补贴，涉及金额29300.57元，村镇两级仔细核实、对死亡人员信息及时更换，截至目前已整改完成。

问题三：存在一户或一人重复享受惠农补贴，涉及金额1270.72元，对重复享受人员进行追缴，截至目前已整改完成。

（三）问题整改方面存在的主要困难

一是问题整改涉及部门较多，部门之间缺乏协同联动机制；二是个别项目进度缓慢，导致资金拨付缓慢、滞后，资金支付率低。

四、下一步工作打算

针对此次发现的问题，以乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治工作为契机，加大财政监管力度，一是完善协同机制，强化制度保障，加强部门之间的沟通交流，强化责任意识，提高联动效率。二是加大督促力度，完善资金拨付机制，优化资金拨付流程，加强对项目的监督检查，确保项目资金发挥效益。

         舟曲县财政局

2025年7月10日