一般公共预算

2026年县本级预算收入11700万元，其中：税收收入7400万元，非税收入4300万元。

预算稳定调节基金收入901万元；返还性收入1822万元；一般性转移支付（可支配财力性转移支付）137611.67万元，其中：均衡性转移支付77565万元，县级基本财力保障机制奖补资金15672万元，重点生态功能区转移支付14966万元，固定数额补助11586万元，企事业单位预算划转补助698万元，结算补助4218.67万元，民族地区转移支付9330万元，2026年村级组织运转经费3576万元。

有既定用途的一般性转移支付73976.64万元（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付32164万元），专项转移支付16219.02万元。

综上所述，县本级财政收入11700万元，动用预算稳定调节基金901万元，返还性收入1822万元，上级财政财力性补助收入137611.67万元，可用财力为152034.67万元，有既定用途的一般性转移支付73976.64万元（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付32164万元），专项转移支付16219.02万元上年结转转移支付4066万元，转贷一般债券资金9225万元。2026年全县财政总收入为255521.33万元，按当年可用财力和收支平衡原则，安排财政预算支出255521.33万元。具体支出安排建议如下：

一、保工资支出预算

1.1-12月人员工资6422万元*12月=77064万元（在职职工6820人），退休人员藏区津贴104.33万元*12月=1252万元（1565人），工资及公积金调标1053万元，合计统发工资支出79369万元；

2.机关事业单位养老保险配套资金11479万元，机关养老保险欠缴资金1000万元（化解2014年-2016年个人部分养老金及职业年金欠账）；职业年金配套3000万元；职工基本医疗保险金4664万元；公务员医疗补助2563万元；大病医疗保险资金49万元；工伤保险补助145万元；失业保险补助413万元；小计：23313万元；

3.在职人员休假补助1251.95万元【年均：副厅级（正高级）6000元，处级（副高级）3000元，科级（中级）1500元，科员1000元，含享受上级待遇人员，按实际执行清算】；

4.职工冬装费1350.4万元；

5.年终绩效工资4745.18万元（按实际执行清算）；

6.基础绩效考核奖5007.28万元（考核部分30%，其他70%纳入工资发放）；

合计115036.81万元

二、保运转支出预算

（一）人员公用经费具体拟定标准

1.县委办定额供给100万元，人大办定额供给75万元，政府办定额供给120万元，政协办定额供给75万元；

2.其他单位按照行政编制数13300元/人*年供给；其他单位按编制数10640元/人*年供给；公安局按编制数15000元/人*年供给；公安局交警大队执行体制下划定额经费21.9万元；

3.按照州委关于加强纪检工作的要求，纪委监委按编制数15000元/人*年供给，巡察办参照纪委监委执行；

4.为农业农村局、自然资源局、财政局、民政局、人社局、文体广电和旅游局等独立办公单位给予适当取暖补助；

5.考虑到乡镇运行成本逐年增加，在财力困难的情况下，对19个乡镇按照管辖范围大小、运行成本等因素综合评估后为各乡镇执行公用经费。其中曲告纳镇、东山镇、果耶镇执行每年85万元（含人大经费5万元）经费标准；城关镇、峰迭镇执行78万元（含人大经费5万元）经费标准；博峪镇、大川镇、立节镇、巴藏镇执行75万元（含人大经费5万元）经费标准；曲瓦乡、大峪镇、憨班镇、坪定镇、江盘镇、南峪乡、八楞乡、武坪镇、插岗乡、拱坝镇执行每年70万元（含人大经费5万元）经费标准。

县直部门经费2818.41万元，乡镇经费1411万元，小计：4229.41万元。

（二）公务用车运行经费448万元（含差旅费）。

合计4677.41万元

三、保民生支出预算

（一）教育方面

1.学前公办幼儿园食堂从业人员工资88.2万元（大厨6人、4800元/月，帮厨22人、2700元/月）；2.义务教育阶段学校食堂从业人员工资486.9万元(大厨39人、4800元/月，帮厨111人、2700元/月)；3.普通高中助学金6.7万元；4.普通高中免学费补助8.26万元；5.中职学校助学金2.86万元；6.中职学校免学费补助121.4万元；7.2026年公办幼儿园生均公用经费186万元；8.义务教育阶段课后服务费805万元；9.普通高中阶段课后服务费136万元；10.落实特岗教师同等待遇资金140.65万元；

合计：1981.97万元。

（二）社会（医疗）保障方面

1.城乡居民医疗保险补助152万元（13.6元/人*111765）；2.职工缴纳失能人员保险配套资金81.6万元（120元/人*6704人）；3.企业职工养老保险补助27.32万元；4.企业职工取暖费21.88万元（175人*1250元）；5.国破、关停集体企业大病保险3.6万元；6.城乡居民养老保险金1473.4万元；7.经济困难老年人补贴22.96万元（共328人,按人年均700元配套）；8.80-89岁以下老年人高龄津贴县级配套84.58万元；9.城市低保县级配套172.2万元（按2025年全年支出的12%配套）；10.农村特困人员供养县级配套资金54.78万元（共913人，基本生活费每人每月605元，护理补贴：具备自理能力每人每月150元，部分丧失自理能力每人每月301元，完全丧失自理能力每人每月451元）；11.孤儿生活费县级配套4.75万元（全县共33人，按人年均1440元配套）；12.事实无人抚养儿童生活费县级配套12.24万元（全县共85人，按人年均1440元配套）；13.残疾人两项补贴84.2万元（全县共2224人，重度残疾人2396人，重度残疾人按人年均240元配套，困难残疾人按人年均120元配套）；14.城乡医疗救助11.1万元；15.稳就业扩大社会保险补贴范围县级配套资金8.1万元；

合计2214.71万元。

（三）退役军人安置方面

1.义务兵家庭优待县级配套资金78.58万元；2.一次性经济补助79.77万元；3.2026年大学生参军入伍及进疆援藏一次性奖励金69万元；4.困难退役军人帮扶援助经费5万元；5.现役士兵立功受奖3万元；

合计235.35万元。

（四）卫生健康方面

1.计划生育事业费13.1万元【奖励扶助补助资金县级配套3.84万元（补助金额960元/人*2%，总人数2000人），奖励扶助县级提标8万元（2000*40元/人）；计划生育特别扶助县级配套0.8万元（16万元*5%），计划生育特别扶助县级提标0.46万元（200元/人*23）】；2.基本公共卫生服务县级配套26.34万元（2026年基本公共卫生服务专项补助支出标准为104元/人，其中：县级补助配套2.08元/人（104*20%*10*=2.08））；3.县级公立医院取消药品加成补助170万元（三家县级医院药品销售额的15%，分别是：舟曲县人民医院80万元、舟曲县妇幼保健院50万元，舟曲县中藏医院40万元）；

合计209.44万元。

（五）村级支出

1.村（社区）工作经费1049万元【197个行政村，每村5万元，含村级党建经费、报刊征订费、垃圾清运费、村级退役军人服务中心经费、厕所保洁费等，城关镇、峰迭镇4个社区各10万元，曲告纳镇、大川镇、立节镇3个社区各8万元】；小计1049万元；

2.村干部一肩挑正职标准45000元/年/人（167人），非一肩挑村干部标准30000元/年/人（没有一肩挑支部书记30人，村委会主任30人，副支书197人，副主任197人），村文书标准30000元/年/人（197人），村民小组干部标准12000元/年/人（498人），监委会主任9000元/年/人（197人），村妇联主席9000元/年（197人），小计3656.7万元；合计4705.7万元。

以上合计：9347.17万元。

四、一般债券还本付息

1.政府债券还本需求11236万元（争取89.32%再融资资金还本10036万元，本级预算筹措资金还本1200万元）；

2.政府一般债券付息2963.07万元；

3.应付手续费0.61万元。

以上合计：4163.68万元

五、其他人员类支出

1.2025年乡镇无固定收入人大代表生活补助108万元，2026年县级人大代表生活补助34.2万元，小计142.2万元；

2.2026年政协委员生活补助40.2万元；

3.2025年舟曲县金融监管支局地方保障人员补助资金42.96万元，2025年税务局地方补助经费110万元，小计152.96万元；

4.2025年辅调员工资5.8万元，2023年、2024年国家统计调查队地方奖金补贴23.3万元，小计29.1万元；

5.2026年武器库值班人员补助10.08万元（7*1.44万元/年）；

6.2026年农村老党员生活补助63.14万元，2026年离任村干部生活补助160.01万元，2026年到村任职选调生任职补助资金4.37万元，2025年村干部体检费40万元，小计267.52万元；

7.2026年寺管会主任报酬71.1万元，2026年党外人士生活补助15万元，小计86.1万元；

8.2026年老放映员补助3万元；

9.2026年教育局退职人员工资及取暖费7万元，2026年教育系统班主任岗位补助318万元，2026年上半年乡村教师生活、交通补助195.82万元，2026年代课人员养老补助29万元，2026年义务教育阶段绩效工资341.82万元，2026年服务期未满特岗教师五险一金118.34万元，2026年招聘学前幼儿园教师工资210万元，小计1212.98万元；

10.2026年医保局2名专岗工资7.2万元；

11.2026年消防救援大队人员类资金455.92万元【消防队指战员高危职业补贴50.4万元（42人，1000元/月），专职消防员伙食费38.11万元（18人/58元/天）；专职消防员、消防文职、专职财务人员经费209.56万元（7名文职，11名专职消防员，含住房公积金），专职消防员执勤补助、现场救援补助34.25万元（战备执勤），其他地方保障人员经费123.6万元（冬装取暖费48万元、休假补贴、基础绩效奖75.6万元）】；

12.2026年融媒体中心招聘人员工资58.8万元（14人*3500元*12月）；

13.2026年31名司法协理员工资、社保资金161.31万元；

14.2026年应急指挥大厅24小时应急值班补贴12.54万元；

15.2026年退休乡村医生补助28万元，2026年村医养老保险社保缴费114.81万元，2026年全科医生工资60万元，小计202.81万元；

16.2026年乡村公益性岗位县级配套资金147万元，2026年村民小组保洁员补助626.4万元，2026年乡村振兴专岗人员补助配套资金658.8万元，2024年-2025年招录三支一扶人员县级配套资金369.6万元，小计1801.8万元；

17.2026年公安辅警人员工资475万元（工资5277元/月*12月*55人，其中：五险一金1875元/月*12月*55人），2026年235名“一村一警”辅警工资1455万元（5121.46元/月*12月*235人，其中：五险一金1457.66元/月*12月*235人），2026年公安干警加班补助161.03万元（189人*710元/人/月），2026年公安事业民警绩效工资119.46万元（55人*1810元/人/月）；小计2210.49万元；

18.2026年交通警察大队交通协管员工资补助203.44万元（22人，7600.05元/人*月），2026年交通警察大队公务员民警加班补助11.08万元（13人*710元/人/月），2026年交通警察大队事业编民警绩效工资6.52万元（3人*1810元/人/月）小计221.04万元；

19.2026年上半年村级兽防员补助27.58万元，2026年驻村帮扶工作队队员县级生活补助194.4万元（162人*1.2万元/年），2026年农业农村局6名专岗工资21.6万元（6人*3000元/月*12月），小计243.58万元；

20.2026年执法大队新老城区环卫工及司勤人员工资724.8万元（环卫工2000元*278人*12月，司勤人员3200元*15人*12月）；

21.2026年机关事务局聘用后勤人员劳务费452.52万元【聘用40名司勤人员劳务费203.54万元（4200元/月/38人，5000元/月/2人）；聘用26名后勤服务人员劳务费110.16万元（10人3200元/月，5人3000元/月，2人4500元/月，3人1700元/月，1人3700元/月，1人3800元/月，1人4000元/月，1人1200元/月，1人1800元/月，1人10000元/月，）；1名公益性岗位人员劳务费2.28万元（1900元/月/人）；14名失地农民清洁工劳务费28.56万元（1700元/月/人，每人每月增加200元）；聘用后勤人员五险一金及照护险131.6万元（五险82.08万元、公积金25.92万元）】；

22.2026年博峪镇在职工作人员交通补助49.5万元；

23.2025年职工体检费780万元；

24.2026年27名社区工作者工资198.7万元；

25.果耶镇地质灾害避险搬迁户奖补资金14万元；

26.2026年县法院地方性津贴155.6万元；

27.2026年县检察院地方性津贴99.3万元；

28.2026年前三季度生态及地质灾害避险搬迁贷款贴息资金115.8万元；

29.2026年公车改革人员补贴989万元；

30.2026年西部计划志愿者县级配套资金15万元；

31.2026年乡镇残联专职委员工资52.42万元，2026年爱心助残员补助67.2万元，小计119.62万元；

32.2026年科技特派员生活补助54万元；

33.2026年组团式帮扶人员艰边津贴65万元；

34.2026年育儿补贴县级配套17.44万元。

 以上合计11176.91万元

六、其他刚性支出

1.2026年旅游发展基金658万元（含艺术团人员工资及运行费200万元）；

2.2025年税务局地方补助经费20万元；

3.2026年国家安全风险监测预警体系平台视频会商系统终端接入设备资金11.61万元，2026年县委办应急车辆保障经费30万元，小计41.61万元；

4.2026年政府办应急保障车辆运行费30万元；

5.2026年县乡人大换届选举工作经费10万元，2026年度《人大志》印刷费21.7万元，小计31.7万元；

6.政协委员工作室打造及向基层延伸工作经费25万元，2026年政协换届经费5万元，小计30万元；

7.2025年党报党刊征订费68万元，2026年宣传工作经费40万元，小计108万元；

8.2026年纪委专案工作经费30万元

9.2026年专项巡察工作经费20万元，2026年高标准农田专项巡察工作经费14万元，小计34万元；

10.2026年武警经费补助25万元，2026年人武部经费补助25万元；2026年消防救援经费补助25万元，小计75万元；

11.2026年执法大队市政亮化电费补助60万元，2026年执法大队环卫车辆运行费51万元，2025年城关桥维修资金11万元，2025年春节民俗活动费用15万元，2026年春节民俗活动费用15万元，小计152万元；

12.2025年独生子女户及两女户升学奖励金30万元；

13.2025年寺管会经费42万元，房产税、城镇土地使用税50万元，小计92万元；

14.2025年烈士陵园管护费3万元，2025年双拥工作经费3万元，小计6万元；

15.2026年平安建设奖励金9.93万元；

16.2026年县委换届经费40万元，2026年组织部慰问金20万元，2026年中组部驻舟曲帮扶工作经费15万元，小计75万元；

17.2026年统办楼运行费300万元，2026年职工周转房机关食堂补贴40万元，小计340万元；

18.2025年审计局竣工验收审计费150万元；

19.2024年、2025年统计年鉴费12万元，第四次全国农业普查经费20万元，国家统计调查队农业普查经费5万元，小计37万元；

20.2026年司法局聘用律师费33万元；

21.《甘南州香巴拉生态藏餐美食文化活动暨2025生态藏餐全国邀请赛》活动经费10万元；

22.2026年残疾人保障金702.78万元；

23.耕地占用税534.25万元；

24.2026年科技赋能产业科技资金300万元；

25.2026年政务服务中心经费补助10万元；

26.2026年泥石流纪念馆经费补助15万元（含2026年免费开放县级配套经费5万元）；

27.2026年文旅交建公司地方补助资金13.8万元；

28.2025年大川土桥子、梁家坝基础设施维修及绿化项目61.6万元；

29.金控集团代偿补偿金500万元；

30.2026年拉尕山专项工作经费20万元；

31.文广局第二十三届九色甘南香巴拉旅游艺术节文艺演出筹备工作经费10万元；

32.2026年舟曲县森林草原湿地荒漠化普查工作经费18万元，甘肃大峡沟森林公园总体规划费（2026-2035年）10.28万元，小计28.28万元；

33.2026年群众团体人身意外伤害保险233.46万元；

34.项目前期费50万元；

35.曲告纳镇田园生态佳苑等2个安置点及福利院维修费用35.78万元，曲告纳镇集中安置区后续扶持项目33.74万元，曲告纳镇避险搬迁群众相关工作经费28.5，小计98.02万元；

36.森林防火语音播报器购置资金20.39万元；

37.城投公司工作经费（律师诉讼费）11万元；

38.2026年曲告纳镇木耳坝村堤防水毁修复项目100万元；

39.2026年交警大队专项工作经费20万元；

40.招商引资工作经费10万元；

41.舟曲县老城区城市更新专项规划费57万元；

42.新老城区融合发展规划编制费56万元；

43.“十五五”规划纲要编制费70万元；

44.峰迭新区农贸市场搬迁费32万元；

45.各单位系统网络服务费292.15万元；

46.峰迭镇沟门村意外事故赔偿金20万元；

47.立节北山滑坡搬迁群众奖补资金350万元；

48.城关镇沙川村郭兴辉设施农用地建筑搬离水源地保护区补助资金13.72万元；

49.看守所给养费10万元；

预备费2000万元。

以上合计7632.69万元

附件：1.舟曲县2026年细化预算“保工资”经费明细表（草案）

2.舟曲县2026年细化预算“保运转”经费明细表（草案）

3.舟曲县2026年细化预算“保民生”经费明细表（草案）

4.舟曲县2026年细化预算一般债券还本付息明细表（草案）

5.舟曲县2026年细化预算其他人员类支出明细表（草案）

6.舟曲县2026年细化预算其他刚性支出明细表（草案）

附件1

舟曲县2026年细化预算“保工资”

经费明细表（草案）

单位：万元

附件2

舟曲县2026年细化预算“保运转”

经费明细表（草案）

单位：万元

附件3

舟曲县2026年细化预算“保民生”

经费明细表（草案）

单位：万元

附件4

舟曲县2026年细化预算一般债券

还本付息明细表

单位：万元

附件5

舟曲县2026年细化预算其他人员类

支出明细表（草案）

单位：万元

项目/名称	2026年预算数
其他人员类支出	11176.91
2025年乡镇无固定收入人大代表生活补助	108.00
2026年县级人大代表生活补助	34.20
2026年政协委员生活补助	40.20
2025年舟曲县金融监管支局地方保障人员补助资金	42.96
2025年税务局地方补助经费	110.00
2025年辅调员工资	5.80
2023年、2024年国家统计调查队地方奖金补贴	23.30
2026年武器库值班人员补助	10.08
2026年农村老党员生活补助	63.14
2025年离任村干部生活补助	160.01
2026年到村任职选调生任职补助资金	4.37
2025年村干部体检	40.00
2026年寺管会主任报酬	71.10
2026年党外人士生活补助	15.00
2026年老放映员补助	3.00
2026年教育局退职人员工资及取暖费	7.00
2026年教育系统班主任岗位补助	318.00
2026年上半年乡村教师生活、交通补助	195.82
2026年代课人员养老补助	29.00
2026年义务教育阶段绩效工资	341.82
2026年服务期未满特岗教师五险一金	118.34
2026年招聘学前幼儿园教师工资	210.00
2026年医保局2名专岗工资	7.20
2026年消防救援大队人员类资金	455.92
2026年融媒体中心招聘人员工资	58.80
2026年31名司法协理员工资、社保资金	161.31
2026年应急指挥大厅24小时应急值班补贴	12.54
2026年退休乡村医生补助	28.00
2026年村医养老保险社保缴费	114.81
2026年全科医生工资	60.00
2026年乡村公益性岗位县级配套资金	147.00
2026年村民小组保洁员补助	626.40
2026年乡村振兴专岗人员补助配套资金	658.80
2024年-2025年招录三支一扶人员县级配套资金	369.60
2026年公安辅警人员工资	475.00
2026年235名“一村一警”辅警工资	1455.00
2026年公安干警加班补助	147.40
2026年公安事业民警绩效工资	119.46
2026年公安局森林警察大队公务员加班补助	13.63
2026年交通警察大队交通协管员工资补助	203.44
2026年交通警察大队公务员民警加班补助	11.08
2026年交通警察大队事业编民警绩效工资	6.52
2026年村级兽防员补助	27.58
2026年驻村帮扶工作队队员县级生活补助	194.40
2026年农业农村局6名专岗工资	21.60
2026年执法大队新老城区环卫工工资及司勤人员工资	724.80
2026年机关事务局聘用后勤人员劳务费	452.52
2026年博峪镇在职工作人员交通补助	49.50
2025年职工体检费	780.00
2026年27名社区工作者工资	198.70
果耶镇地质灾害避险搬迁户奖补资金	14.00
2026年县法院地方性津贴	155.60
2026年县检察院地方性津贴	99.30
2026年生态及地质灾害避险搬迁贷款贴息资金	115.80
2026年公车改革人员补贴	989.00
2026年西部计划志愿者县级配套资金	15.00
2026年乡镇残联专职委员工资	52.42
2026年爱心助残员补助	67.20
2026年科技特派员生活补助	54.00
2026年组团式帮扶人员艰边津贴	65.00
2026年育儿补贴县级配套	17.44

附件6

舟曲县2026年细化预算其他刚性支出

明细表（草案）

单位：万元

七、上级下达有既定用途的一般性转移支付

（一）一般公共服务共同财政事权转移支付22万元：2026年中央政法纪检监察转移支付资金（纪检监察系统）22万元。

（二）公共安全共同事权转移支付948万元：1.下达2026年度刑释解教安置帮教回送及调解经费7万元；2.下达中央政法纪检监察转移支付资金137万元；3.下达2026年中央纪检监察转移支付15万元；4.下达公安机关政法转移支付资金674万元；5.下达2026年全省司法行政系统政法纪检监察转移支付资金3万元；6.下达2026年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金112万元。

（三）教育共同事权转移支付6683.54万元：1.下达2026年基础教育发展资金420万元；2.下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金539万元；3.下达2026年改善普通高中学校办学条件补助中央资金288万元；4.下达城乡义务教育补助经费-公用经费381万元；5.下达城乡义务教育补助经费-乡村教师补助227.04万元；6.下达家庭经济困难学生生活补助561万元；7.下达城乡义务教育补助经费-学校校舍安全保障长效机制789万元；8.下达城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助99.52万元；9.下达“三区”人才支持计划教师专项7.18万元；10.下达2026年现代职业教育质量提升计划资金181万元；11.下达城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划534万元；12.下达2026年学生资助补助经费的通知771.26万元；13.下达城乡义务教育补助经费-公用经费1387万元；14.下达2026年学前教育发展扩优提质中央资金预算的通知389万元；15.下达2026年第二批普通高中国家助学金省级资金3.84万元；16.城乡义务教育补助经费-综合奖补资金49.17万元；17.城乡义务教育补助经费-特岗教师56.53万元。

（四）科学技术共同事权转移支付72万元：1.下达2026年省级科技创新奖补资金预算35万元；2.下达2026年州级财政科技经费（第二批）37万元。

（五）文化旅游体育与传媒共同事权转移支付874.82万元：1.下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金135万元；2.下达2026年新时代文明实践中心活动补助资金19.5万元；3.下达2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金24万元；4.下达国家文物保护专项资金87万元；5.下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）96.33万元；6.下达博物馆、纪念馆免费开放配套资金10万元；7.下达2026年中央公共文化服务体系建设专项资金（文化项目）75万元；8.下达2026年中央公共文化服务体系建设专项资金（文化项目）2万元；9.下达公共体育场馆低免开放10万元；10.下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金251万元；11.下达2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金145万元；12.下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金4万元；13.下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15.99万元。

（六）社会保障和就业共同事权转移支付9857.28万元：1.下达2026年省级财政残疾人事业发展补助资金158.2万元；2.下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金25万元；3.下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助金、大学生参军入伍一次性奖励金和自主择业军队转业干部业务费和取暖费38.66万元；4.下达2026年社会保障体系建设及服务能力提升资金400万元；5.下达2025年优抚对象补助经费（第五批）和下达2026年优抚对象补助经费（第二批）35.2万元；6.优抚对象补助经费281.49万元；7.下达中央转移支付就业补助资金876万元；8.下达乡村振兴公益性岗位省级财政补助资金118.65万元；9.下达困难群众救助补助资金7593万元；10.下达2026年为民实事困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级配套补助资金114万元；11.下达2026年为民实事残疾人水电暖补贴州级配套资金28.28万元；12.下达2026年城乡居民基本养老保险州级财政补助经费186.8万元；13.下达2025年“互联网+辅助器具”项目结转资金2万元。

（七）医疗卫生共同事权转移支付3910.53万元：1.下达2026年优抚对象补助经费（第一批）和优抚对象医疗保障经费6.43万元；2.下达2026年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）和中医药专项省级补助资金30万元；3.下达2026年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革项目法部分、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设补助资金295万元；4.下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）28万元；5.下达2026年基本公共卫生服务补助资金1058.49万元；6.下达2026年计划生育补助资金163万元；7.下达2026年基本药物制度补助资金170.21万元；8.下达育儿补贴补助资金2029.94万元；9.下达2026年为民实事全民免费健康体检州级配套资金71.52万元；10.2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金28万元；11.2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金27.44万元；12.下达2026年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革项目法部分、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设补助资金2.5万元。

（八）节能环保共同事权转移支付2068.92万元：1.下达2026年中央林业草原生态保护恢复费资金（森林保护修复项目）1088.92万元；2.下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）836.5万元；3.下达2026年中央林业草原生态保护恢复费资金（自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助）30万元；4.下达2026年省级林业草原资源保护与发展有关资金（自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助）20.5万元；5.下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）93万元。

（九）农林水共同事权转移支付15512.59万元：1.下达农业保险保费补贴2026年预算指标605万元；2.下达2026年中央林业草原改革发展资金10万元；3.下达2026年草原生态保护补助奖励资金746.65万元；4.下达2026年省级财政农业保险保费补贴和2025年第二批省级财政农业保险保费补贴288万元；5.下达2026年中央财政农业产业发展资金232万元；6.下达2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）24.96万元；7.下达2026年中央水利发展资金4371万元；8.下达省级水利发展资金400万元；9.下达2026年中央财政农业发展资金（农机购置与应用补贴）92万元；10.下达2026年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）719万元；11.下达2026年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）1055万元；12.下达2026年中央林业草原改革发展资金28万元；13.下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金280万元；14.下达2026年中央财政粮油生产保障资金25万元；15.下达2026年中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）2.35万元；16.下达2026年中央林业草原改革发展资金4902万元；17.下达农业经营主体能力提升资金153万元；18.下达耕地建设与利用资金（用于耕地质量提升-第三次土壤普查方面）15万元；19.下达耕地建设与利用资金（用于耕地轮作休耕等方面）255万元；20.下达农业产业发展资金50万元；21.下达2026年中央农业产业发展资金（农机研发制造推广应用一体化试点）4.02万元；22.下达2026年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）资金37.5万元；23.下达农业生态资源保护资金71.51万元；24.下达农业产业发展资金109.6万元；25.下达高标准农田建设881万元；26.下达农业生态资源保护用于地膜科学使用回收资金120万元；27.下达农业防灾减灾和水利救灾资金35万元。

（十）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付32164万元：1.下达驻村第一书记工作经费85万元；2.下达2026年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费247万元；3.提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）237万元；4.下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金26471万元；5.下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4691万元；6.下达2026年中央财政常态化帮扶资金（以工代赈）368万元；7.下达2026年中央财政常态化帮扶资金（“两州一市”资金）65万元。

（十一）交通运输共同事权转移支付473.2万元：1.下达2026年成品油税费改革转移支付226万元；2.下达2026年成品油税费改革补助资金(转移支付部分)145.7万元；3.下达2026年成品油税费改革转移支付63.5万元；4.2026年农村公路日常养护州级补助资金38万元。

（十二）住房保障共同事权转移支付730.2万元：1.下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金251万元；2.下达城镇保障性安居工程补助资金（含老旧小区改造资金）8万元；3.下达省级农村危房改造补助资金36.94万元；4.下达中央农村危房改造补助资金387.75万元；5.下达2026年中央和省级农村危房改造补助资金46.51万元。

（十三）灾害防治及应急管理共同事权转移支付511.68万元：1.清算下达2025年中央自然灾害救灾资金（第二批）150万元；2.下达2025年中央自然灾害救灾资金（第二批）41万元；3.下达2025年自然救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）和省级自然灾害救助资金187万元；4.下达2026年省级安全生产及应急专项资金（第一批）132万元；5.下达2025年国家综合性消防救援队伍退出消防员一次性安置经济补助1.68万元。

（十四）其他一般性转移支付147.88万元：1.下达2026年《党的建设》杂志办刊补助资金的通知（对下转移）2.88万元；2.下达2026年基层政权建设资金90万元；3.下达部分市县建设专项资金55万元。

以上合计：73976.64万元

八、上级下达专项转移支付支出

（一）一般公共服务收入475.95万元：1.下达第二批省重大项目前期费省级基建投资100万元；2.下达人才发展专项资金50万元；3.下达党员干部培训费10万元；4.下达2026年基层党建工作补助240万元；5.下达2025年度农牧村老党员生活补助资金45.98万元；6.2026年 第四次全国农业普查经费1.29万元；7.2025年网格化＋十户联防工作经费6.45万元；8.下达2026年全省涉稳重点人服务管理及矛盾纠纷化解补助资金22.23万元。

（二）教育收入73万元：1.下达2026年学生综合素质发展专项资金4万元；2.下达义务教育课后服务奖补资金69万元。

（三）文化旅游体育与传媒收入1981.2万元：1.下达省文物局文保员补助经费1.2万元；2.下达社会服务设施建设支持工程专项2026年中央基建投资1980万元。

（四）社会保障和就业收入200.6万元：1.下达2026年民政领域相关资金（惠民殡葬和节地生态安葬政策资金）2.3万元；2.下达2026年省政府为民实事省级补助资金（全面提升改造100个乡镇综合养老服务中心）100万元；3.下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助金、大学生参军入伍一次性奖励金和自主择业军队转业干部业务费和取暖费14.3万元；4.下达2026年为民实事建设3个乡镇综合养老服务中心和25个村级互助幸福院项目州级配套资金84万元。

（五）卫生健康收入4689.56万元：1.下达2026年万名老年人白内障复明工程省级补助资金(办实事项目)5.28万元；2.下达县级公立医院取消药品加成省级补助资金34.05万元；3.下达2026年卫生领域省级有关转移支付补助资金（离岗乡村医生工龄补助资金）15.58万元；4.下达2026年卫生领域省级有关转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助资金）83.04万元；5.下达基层医疗卫生机构综合改革省级补助85.6万元；6.下达2026年计划生育补助资金44.84万元；7.下达2026年重大公共卫生服务中央补助资金110.98万元；8.下达医疗卫生服务体系专项2026年第二批中央基建投资4300万元；9.下达2026年重大公共卫生服务中央补助资金10.19万元。

（六）节能环保收入785万元：1.下达2026年农村环境整治资金500万元；2.下达2026年省级环境污染防治与监测监管专项资金285万元。

（七）城乡社区收入100万元：下达省级城乡基础设施建设专项资金100万元。

（八）农林水收入387.38万元：1.下达2026年省级林业草原资源保护与发展有关资金8万元；2.下达2026年省级水利建设基金200万元；3.下达2026年省级动物防疫补助经费资金（动物防疫基层工作人员补助经费）29.38万元；4.下达2026年省级动物防疫补助经费资金（动物防疫及检测监管等经费）17万元；5.下达2026年省级农业相关项目资金（农业生态环境保护补助资金）10万元；6.下达2026年省级现代寒旱农业发展资金30万元；7.下达2026年中央和省级财政普惠金融发展专项资金55万元；8.下达2026年省级林业草原资源保护与发展有关资金（林业草原支撑保障体系项目）20万元；9.下达2026年省级现代寒旱农业发展资金8万元；10.下达2026年省级农机购置与应用补贴资金10万元。

（九）交通运输收入216万元：1.2026年部分提前批交通运输领域专项资金210万元；2.农村公路灾毁保险资金6万元。

（十）资源勘探工业信息等收入14.43万元：1.下达2026年首批超长期特别国债支持消费品以旧换新省级配套资金（商务领域）6.9万元；2.下达2026年首批超长期特别国债支持消费品以旧换新省级配套资金（民政领域）0.45万元；3.下达2026年首批超长期特别国债支持消费品以旧换新州级配套资金（商务领域）0.77万元；4.下达2026年首批超长期特别国债支持消费品以旧换新州级配套资金（民政领域）0.1万元；5.下达2026年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新省级配套资金（民政领域省级资金）5.63万元；6.下达2026年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新省级配套资金（商务领域州级配套资金）0.58万元。

（十一）商业服务业等收入8.9万元：下达2026年省级服务业发展资金8.9万元。

（十二）住房保障收入2030万元：下达2026年城市更新专项中央基建投资2030万元。

（十三）灾害防治及应急管理收入5242万元：1.预拨舟曲县立节北山滑坡危险区群众搬迁补助资金500万元；2.下达2026年中央自然灾害防治体系建设补助资金2352万元；3.预拨舟曲县立节北山滑坡应急补助资金2000万元；4.下达2026年省级地质灾害防治资金（第一批）390万元。

（十四）其他收入15万元：下达2026年全省100个社区儿童友好空间建设项目省级补助资金15万元。

以上合计：16219.02万元

九、上年结转转移支付

1.一般公共服务419万元；2.教育方面880万元；3.卫生健康32万元；4.节能环保1381万元；5.资源勘探信息方面55万元；6.其他支出1299万元。

以上合计：4066万元

十、一般债券

1.2026年第一批新增政府一般债券1247万元（舟曲县盐川坝大桥建设项目）。

2.2026年第二批新增政府一般债券7978万元（舟曲县南峪大桥建设工程390万元；舟曲县盐川坝大桥建设项目600万元；舟曲县狼岔坝桥建设项目646万元；舟曲县水文站桥梁建设项目1403万元；舟曲县峰迭镇小蒜坝片区地下综合管网建设项目2856万元；舟曲县X493安昌河至博峪公路建设工程263万元；舟曲县气象预警叫应安全能力防护项目120万元；舟曲县秀城片区应急避难场所建设项目200万元；舟曲县城区垃圾压缩站建设项目1500万元）。

   以上合计：9225万元

政府性基金预算

一、政府性基金财力情况

2026年可入库土地出让金1000万元，预计地方政府性基金预算收入1000万元，专项债券利息收入为3060.35万元，手续费0.15万元，合计县本级收入为4060.5万元（县十八届第五次会议批准目标为4059.98万元，建议调整为4060.5万元）。上年结转11956万元，上级下达政府性基金专项转移支付504.77万元，专项债券额度1345万元，合计总收入为17866.27万元，按照“以收定支、专款专用”的基本原则，建议安排政府性基金预算支出17866.27万元。

二、支出安排情况

（一）本级收入安排的支出

1.三大片区运行费300万元；

2.集中供暖补助600万元；

3.教育基金100万元；

5.专项债券付息3060.35万元（按期汇缴省财政厅）。

6.手续费0.15万元。

小计4060.5万元

（二）上年结转支出

旅游发展基金结余158万元；国有土地使用权出让相关结余859万元；农业土地开发资金相关结余-6万元；城市基础设施配套费相关结余69万元；污水处理费相关结余987万元；大中型水库库区基金相关结余1万元；彩票公益金结余359万元；超长期特别国债相关结余25万元；其他政府性基金相关结余9504万元（其中抗疫特别国债结余62万元）。

小计：11956万元

（三）基金专项转移支付支出

1.下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金45万元；2.下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金18.01万元；3.下达2026年民政领域相关资金49.96万元；4.下达2026年第一批超长期特别国债支持大规模设备更新2万元；5.下达2026年省级体育彩票公益金95万元；6.下达2026年省政府为民实事省级补助资金（全面提升改造100个乡镇综合养老服务中心）40万元；7.下达2026年首批超长期特别国债支持消费品以旧换新中央资金（商务领域）170万元；8.下达2026年中央水库移民扶持基金31.8万元；9.下达2026年首批超长期特别国债支持消费品以旧换新中央资金（民政领域）9.5万元；10.下达2026年民政领域相关资金43.5万元。

小计：504.77万元

（四）2026年第一批政府专项债券额度254万元，2026年第二批政府专项债券额度1091万元，合计1345万元全部用于化解TQQYZK。

合计支出17865.9万元

国有资本经营预算

一、国有资本经营预算情况

县十八届第五次会批准的2026年国有资本经营预算县本级国有资本经营预算收入为150万元，按照“国有资本经营预算支出按照当年收入规模安排，不列赤字”的原则，建议安排国有资本经营预算支出150万元。上年结转上级补助资金139万元，总收入为289万元，按照“以收定支、专款专用”的基本原则，建议调整安排国有资本经营预算支出289万元。

二、支出安排情况

（一）本级收入安排的支出

1.国有企业补助（福盛公司供水厂、污水厂、供暖厂运行补助150万元）。

小计：150万元

  （二）结转收入安排的支出

1.国有企业补助（福盛公司供水、污水、供暖运行补助128万元）；

2.国有资本经营预算转移支付支出11万元；

小计：139万元

以上合计支出289万元

社会保险基金预算

2026年全县社会保险基金预算收入为30828万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10368.95万元，机关事业单位基本养老保险基金收入20459.05万元。根据社会保险基金政策规定和全县社会保险基金支出需求，安排社会保险基金预算支出25685.78万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出9761.81万元，机关事业单位基本养老保险基金支出15923.97万元。收支相抵后当年结余5142.22万元。