一、部门职责

舟曲县市政综合服务中心属全额事业单位（独立法人资格、独立预算单位），现有人员编制33人，目前实有在职人员52人（其中8人工资关系在舟曲县住房和城乡建设局管理），退休人员10人，遗属人员4人，雇佣专业电工1人、污泥间运行兼转运车辆司机2人（新老城区污水厂各1人）、各厂厨师3人（舟曲县供水厂、新、老城区污水厂）、高位水池及大峪供水厂看库3人、供水厂运行及水源巡查维护临聘人员2人，新区污水厂运行临聘人员1人，老城区污水厂运行临聘人员2人公益性岗位人员3人。新老城区两个污水处理厂、杜坝、三眼峪、大峪3座供水厂,5处水源地巡查维护、一个水家临时供水点、一个强沟高位水池，新区、追思园、春场、罗家峪、老城区9号楼下5个供水加压泵站，老城区河南新村、新区坝子村两处污水提升泵站，维护管理供水管网64.8公里，杜坝第二水厂进水管网25.6公里，排污水管网29.7公里；承担着新老城区、大峪镇的生活、生产、经营服务行业的供水保障，新老城区污水管网维护、污水处理、达标排放，供水和污水设施的维修、维护及日常运行，水费及污水处理费的收缴工作。

二、部门机构设置

舟曲县市政综合服务中心下设舟曲县供水厂和三眼峪供水厂，老城区污水处理厂，峰迭新区污水处理厂，新区收费室，老城区收费室，办公室，管道维修组，财务室，八个部门。

三、部门预算安排情况

舟曲县市政综合服务中心2025年部门预算收入762.1万元，其中财政拨款收入762.1万元。

（一）基本支出

2025年部门预算安排基本支出762.1万元，较上年增加137.13万元。其中：人员经费562.1万元，较上年增加；公用经费37.14万元，较上年增加5.22万元。

（二）项目支出

1.项目支出0万元，较上年减少0万元。

（三）支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出562.1万元.

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出560.78万元；

2、商品和服务支出200.00万元；

3、对个人和家庭的补助1.32万元；

（五）非税收入

水费及污水处理费收276.00万元（上缴国库）                    

(六)政府性基金预算支出

城乡社区支出：200.00万元，其中：新老城区污水处理厂电费107.9万元，新老城区污水处理厂专用进出口氨氮试剂费5.04万元，COD试剂5.78万元，总磷总氮试剂费4.59万

元，絮泥剂26.3万元，污水消毒用盐酸、氯酸钠4.99万元，新老城区污水厂化验室化验药剂14.7万元，11座蓄水池清洗消毒费12.6万元，污水水质检验费18.1万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

5.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

舟曲县市政综合服务中心

2025年4月9日