舟曲县城市管理综合行政执法队2025年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县城市管理综合行政执法队为县政府工作部门，现有职工80人，部门职责如下：

（一）城管大队职责

依据城市规划和建设管理方面的法律，法规和规定的制度对随意占用，挖掘城市道路，破坏路灯，桥涵，排水防洪等公共设施和影响市容市貌的违法行为进行监督，处理和治理。会同工商局加强市场摊点，车辆停放等市场秩序管理。

（二）环卫大队只要职责

环境维护及城市垃圾的清运和处理。

二、部门机构设置

执法队现除队机关外，下设城管大队和环卫大队。

三、部门预算指标注解

执法局2025年部门预算收入3667.6万元，其中财政拨款收入3667.6万元。

（一）基本支出

2025年部门预算安排基本支出3667.6万元。其中：专项工作经费447.8万元，公用经费33.60万元。项目支出1405.4万元；环卫工及司勤人员工资724.8万元；单位工资福利支出1056万元。

（二）支出功能分类指标

2025年我单位机关福利支出871.14万元、社会保障和就业支出184.86万元。

（三）支出经济分类指标

2025年我单位工资福利支出1056万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

   2025年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共33.6万元。其中：“三公”经费33.6万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、执法局环卫车辆运行费120万元；

3、垃圾场环保检测费（垃圾场环保检测）57.8万元；

4、新老城区基础设施维护（公园、路灯、公园基础设施维护）100万元；

5、老城区智慧城管网络服务费20万元；

6、 综合执法管理经费30万元；

7、新老城区亮化电费120万元。

五、政府性基金情

1、“五无甘南诗画舟曲”新老城区环卫工工资667.2万元；

2、司勤人员工资57.6万元；

3、环卫冲洗车11万元；

4、基础设施维护对部分区域维护费36.822；

5、春节氛围营造15万元；

6、2024年环卫工工资缺口77.7万元;

7 、垃圾清运处置费500万元；

8 、市政亮化维修720.51万元；

9 、执法服装设备购置费43.208万元；

10、城关桥维修维护资金11万元；

11、杨友松赔付医疗费8万元 ；

12、王家山垃圾场及乱石湾垃圾场维护资金15.76万元。

                      舟曲县城市管理综合行政执法队

                            2025年4月9日