舟曲县市政综合服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县市政综合服务中心属全额事业单位（独立法人资格、独立预算单位），现有人员编制33人，目前实有在职人员52人（其中8人工资关系在舟曲县住房和城乡建设局管理），退休人员9人，遗属人员4人，雇佣专业电工1人、污泥间运行兼转运车辆司机2人（新老城区污水厂各1人）、各厂厨师3人（舟曲县供水厂、新、老城区污水厂）、高位水池及大峪供水厂看库3人、供水厂运行及水源巡查维护临聘人员2人，新区污水厂运行临聘人员1人，老城区污水厂运行临聘人员2人公益性岗位人员3人。新老城区两个污水处理厂、杜坝、三眼峪、大峪3座供水厂,5处水源地巡查维护、一个水家临时供水点、一个强沟高位水池，新区、追思园、春场、罗家峪、老城区9号楼下5个供水加压泵站，老城区河南新村、新区坝子村两处污水提升泵站，维护管理供水管网64.8公里，杜坝第二水厂进水管网25.6公里，排污水管网29.7公里；承担着新老城区、大峪镇的生活、生产、经营服务行业的供水保障，新老城区污水管网维护、污水处理、达标排放，供水和污水设施的维修、维护及日常运行，水费及污水处理费的收缴工作。

二、部门机构设置

舟曲县市政综合服务中心下设舟曲县供水厂和三眼峪供水厂，老城区污水处理厂，峰迭新区污水处理厂，新区收费室，老城区收费室，办公室，管道维修组，财务室，八个部门。

三、部门预算安排情况

舟曲县市政综合服务中心2024年部门预算收入1618.92万元，其中财政拨款收入1618.92万元。

（一）基本支出

2024年部门预算安排基本支出1618.92万元，较上年增加993.98万元。其中：人员经费260万元，；公用经费31.92万元。

（二）项目支出

1.项目支出774.07万元，较上年增加774.07万元。

（三）支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出260万元.

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出258.68万元；

2、商品和服务支出1358.92万元；其中：公用经费31.92万元，新老城区供水运行费：232万元（其中：供水电费 108万元、供水厂设备及管网维修维费 45.4万元，大峪水厂运营费10万元，16座水厂蓄水库清洗消毒 16.8万元、供水水质消毒用二氧化氯水处理剂24.8万元、生活用水水质月，度、半年全项检检验费27万元）；新老城区污水处理费：320.93万元（其中：新老城区污水厂运行电费89.2万元、新老城区污水厂设备及污水管网维修维护费68.67万元、新老城区污水处理厂专用进出口氨氮试剂4.82万元：COD试剂5.78万元，总磷总氮试剂5.62万元，絮凝剂8.15万元：污水消毒用盐酸3万元、氯酸钠 8.55万元，聚合氯化铝16.8万元：醋酸钠15万元：专用氨氮分析仪维护包2.4万元； COD分析仪维护包2万元，总磷总氨分析仪维护包1.5万元，新老城区污水厂化验室化验药剂14.5万元、11座蓄水池清洗消毒费 12 万元、污水水质进出口月检、废气及噪声比对性检验费19.76万元、雇佣电工吸污车，管道疏通车司机，看库员及收费员劳务工资 28.48万元，公益性岗位人员补助9.6万元，污水信息公示年费0.3万元，高风险工作人员责任保险3.8万元），新老城区环保责任保险1万元；老城区供暖厂774.07万元，（其中：2023年冬季燃煤补助274.07万元，2024年冬季供暖厂运行定额补助500万元，）

3、对个人和家庭的补助1.32万元；

（五）非税收入

水费及污水处理费收258.00万元（上缴国库）                    

(六)政府性基金预算支出

城乡社区支出：0万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.会议费

按照预算公开表格中会议费情况进行说明

5.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

舟曲县市政综合服务中心

2024年4月8日