拉尕山景区管理局2026年部门预算公开说明

一、部门职责

拉尕山景区管理局贯彻执行国家、省州有关旅游发展的方针政策和法律法规，研究拟定拉尕山景区发展规划并组织实施。负责拉尕山景区的保护管理和开发建设及宣传推介等工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

拉尕山景区管理局属于一级预算单位，没有内设结构，总编制11名，实有人数15名，其中副县级1名，正科级2名，事业管理人员12名。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2026年部门预算安排基本支出255.99万元。其中：人员经费 241.29万元；公用经费14.7万元。

（二）项目支出

2026年本单位没有项目支出。

（三）支出功能分类指标

2070114一般公共经费支出255.99万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出241.29万元，其中工资奖金津补贴69.51万元；津贴补贴66.54万元；奖金20.12万元；其他工资福利支出85.12万元。商品和服务支出14.7万元，其中办公经费2.35万元；印刷费1万元；电费2.25万元；差旅费1万元；劳务费2.5万元；邮电费1.6万元；维修(护)费3万元；公务用车运行费1万元。

（五）非税收入

2026年本单位没有非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

经预算本单位2026年度没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费

经预算本单位2026年度没有公务接待费产生。

3.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费1万元

4.培训费

经预算本单位2026年度没有培训费用。

5.会议费

经预算本单位2026年度没有会议费用。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无政府采购情况

2.政府购买服务情况

无政府购买情况

3.国有资产占用情况

无国有资产占用情况

六、单位整体绩效目标申报表与部门预算一同公开。

拉尕山景区管理局

2026年06月26日