舟曲县九二三林场2026年部门预算概况及说明

一、 部门职责

管理（国有林场、国有苗圃）促进林业发展。 天然林保护、重点公益林建设，护林防火、林木种苗及病虫害防治、禁毒宣传，巡山护林、禁毒踏查等任务。

二、部门机构设置

舟曲县九二三林场下设12个基层保护站。单位现有职工98人，编制28个，无编70人。

三、部门预算安排

我单位2026年部门预算收入1662.63万元，全部为财政拨款收入。

（一）基本支出

2026年部门预算基本支出1662.63万元。其中：人员经费1662.63万元，公用经费37.79万元。

（二）项目支出

2130205森林培育专项经费0.00万元

（三）支出功能分类指标

1、农林水支出（2130202）1662.63万元。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出1624.84 万元。

2、商品和服务支出37.79万元。

（五）非税收入

舟曲县财政局2026年预算批复中没有非税收入预算。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

2026年预算公车运行费3.3万元，部门预算没有安排除公车运行费以外的“三公”经费、培训费、会议费等经费。

五、政府采购情况

舟曲县财政局2026年预算批复中没有政府采购预算

六、政府性基金情况

舟曲县财政局2026年预算批复中没有政府性基金支出预算。

七、其他需要说明的情况

无。

舟曲县九二三林厂

2026年1月29日