2025年度甘南开放大学舟曲学院部门决算-舟曲县人民政府

决算公开

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索引号	zqbm/2026-00161
信息名称	2025年度甘南开放大学舟曲学院部门决算
公开日期	2026-10-15	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2025年度

甘南开放大学舟曲学院部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.培养县内职工,社会青年的本、专科教育。

3.负责教师的聘任、培训、考核，依法聘任、解聘、奖励或处分教职工，依法维护学校、师生的合法权益。

4.负责科学管理、合理使用学院的设施和经费，指导学院基建、校院安全和校院绿化、美化工作，改善办学条件。

5.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

6.承办镇党委、政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

甘南开放舟曲学院是一所经教育部备案的大学，是公益一类事业单位。隶属舟曲县教育局，是一个二级预算单位。核定编制9名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.29	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	74.81	五、教育支出	35	421.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.05
	9		九、卫生健康支出	39	23.20
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	33.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	506.10	本年支出合计	57	525.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	39.28	年末结转和结余	59	20.17
总计	30	545.38	总计	60	545.38
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.10	431.29	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	402.43	327.62	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00
20504	成人教育	398.43	323.62	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	398.43	323.62	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
210	卫生健康支出	23.20	23.20
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	33.41	33.41
22102	住房改革支出	33.41	33.41
2210201	住房公积金	33.41	33.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		525.21	418.20	107.00
205	教育支出	421.54	314.53	107.00
20502	普通教育	4.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00
20504	成人教育	417.54	310.53	107.00
2050404	成人广播电视教育	417.54	310.53	107.00
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
210	卫生健康支出	23.20	23.20
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	33.41	33.41
22102	住房改革支出	33.41	33.41
2210201	住房公积金	33.41	33.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	327.62	327.62
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.05	47.05
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.41	33.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	431.29	本年支出合计	59	431.29	431.29
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	431.29	总计	64	431.29	431.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		431.29	418.20	13.09
205	教育支出	327.62	314.53	13.09
20502	普通教育	4.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00
20504	成人教育	323.62	310.53	13.09
2050404	成人广播电视教育	323.62	310.53	13.09
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04
210	卫生健康支出	23.20	23.20
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	33.41	33.41
22102	住房改革支出	33.41	33.41
2210201	住房公积金	33.41	33.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.46	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.41	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.54	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.56	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.98	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		418.20	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘南开放大学舟曲学院	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为545.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.76万元，增长15.39%，主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余、事业收入增加,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计506.10万元,其中：财政拨款收入431.29万元,占85.22%；事业收入74.81万元,占14.78%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计525.21万元,其中：基本支出418.20万元,占79.63%；项目支出107.00万元,占20.37%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为431.29万元。与上年相比,各增加52.14万元，增长13.75%。主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余、事业收入增加,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南开放大学舟曲学院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出，2025年度决算数为431.29万元，占财政拨款支出总额的85.22%%，主要用于教育支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出431.29万元,较上年决算数增加52.14万元，增长13.75%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出431.29万元，主要用于以下方面：教育支出327.62万元,占75.96%；社会保障和就业支出47.05万元,占10.91%；卫生健康支出23.20万元,占5.38%；住房保障支出33.41万元,占7.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.40万元,支出决算为431.29万元,完成年初预算的107.98%。

1．教育支出年初预算数为292.77万元,支出决算为327.62万元,完成年初预算的111.90%,决算数大于预算数的主要原因是资金支付及时及实际支付的费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为49.01万元,支出决算为47.05万元,完成年初预算的96.02%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为24.47万元,支出决算为23.20万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为33.16万元,支出决算为33.41万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动导致实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出418.20万元。其中：

人员经费418.20万元,较上年决算数增加46.75万元，增长12.58%,主要原因是在职人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.20万元，下降46.11%,主要原因是本年度培训次数较少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金14.38万元,占一般公共预算项目支出总额的96%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年年度考核奖、2025年年度考核奖、2025年休假补助及取暖费等3个项目绩效自评结果。

1. “2024年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。二是按时完成所有目标。发现的主要问题及原因：一是工作推进不均衡，存在前松后紧的问题；原因是缺乏系统性、全局性的统筹规划。下一步改进措施：一是强化统筹规划，严控项目进度。2024年年度考核奖项目绩效自评情况：优。

2.“2025年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成良好，基本实现立项预期；二是产出指标和效益指标及服务对象满意度指标均达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是部分精细化绩效指标完成质量不够均衡；二是绩效科学化管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步强化绩效管理意识；二是提升项目综合效益。2025年年度考核奖项目绩效自评情况：优。

3.“2025年休假补助及取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.98万元,执行数为9.98万元,完成预算的100%。本项目截止项目期末，总体目标基本完成，项目整体运行平稳、实施规范、成效良好。2025年休假补助及取暖费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【甘南开放大学舟曲学院公开表.xlsx】
附件【甘南开放大学舟曲学院2025年绩效自评公开报告（金额单位：万元).doc】
附件【部门整体支出绩效自评表.pdf】
附件【项目支出绩效自评表.pdf】

上一条：2025年度舟曲县南峪乡中心小学部门决算

下一条：2025年度舟曲县峰迭镇社区卫生服务中心部门决算公开

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