2025年度舟曲县住房和城乡建设局部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zfhcxjsjl/2026-00011
信息名称	2025年度舟曲县住房和城乡建设局部门决算
公开日期	2026-10-16	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县住房和城乡建设局
公开程序

2025年度

舟曲县住房和城乡建设局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、舟曲县住房和城乡建设局属舟曲县人民政府一级行政管理部门，2010年6月舟曲县建设局更名为舟曲县住房和城乡建设局，行使政府职能管理功能，为正科级行政编制单位。现有编制22人，其中：行政编制7人，事业编制14人，工勤编1人。主要负责贯彻执行国家和省、州关于城乡住房和城乡建设、城市管理、市政基础设施建设等方面的法律法规和方针、政策。

2、负责全县住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设等方面工作。

二、机构设置

根据上述职责，舟曲县住房和城乡建设局内设3个二级职能机构（城市建设股、住房保障监管股、村镇建设股）和2个行政科室（党政办公室、财务室），下属舟曲县市政综合服务中心（事业编制）和舟曲县城市管理综合行政执法队（事业编制）。

1、城市建设股：负责本县城乡建设工程项目的立项计划、项目批复、工程实施进展情况等方面管理事务；

2、住房保障监管股：负责本县城乡住房和基础设施建设领域的施工许可、工程质量、施工安全等方面的监督管理工作；

3、村镇建设股：负责本县城乡居民住宅及农村危旧房改造等方面的审批、分配、出售、改造等具体事务。

4、党政办公室:负责本局党建工作及综合协调和处理机关日常工作事务。

5、财务室:负责机关日常行政经费的预算收支业务及本单位负责实施的专项资金的申请、审核拨付、会计核算、竣工审计和财务报表的报送等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,867.89	一、一般公共服务支出	31	16.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,862.98	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	330.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.22
	9		九、卫生健康支出	39	53.08
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,887.97
	12		十二、农林水支出	42	1,186.22
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1,775.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	54.00
	23		二十三、其他支出	53	13,305.68
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	18,730.88	本年支出合计	57	18,730.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,730.88	总计	60	18,730.88
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,730.88	18,730.88
201	一般公共服务支出	16.65	16.65
20132	组织事务	0.60	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.60
20199	其他一般公共服务支出	16.05	16.05
2019999	其他一般公共服务支出	16.05	16.05
206	科学技术支出	330.00	330.00
20699	其他科学技术支出	330.00	330.00
2069999	其他科学技术支出	330.00	330.00
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80
2080501	行政单位离退休	35.08	35.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72
20808	抚恤	11.21	11.21
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
210	卫生健康支出	53.08	53.08
21004	公共卫生	3.70	3.70
2100409	重大公共卫生服务	3.70	3.70
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
212	城乡社区支出	1,887.97	1,887.97
21201	城乡社区管理事务	720.19	720.19
2120101	行政运行	720.19	720.19
21203	城乡社区公共设施	1,086.53	1,086.53
2120303	小城镇基础设施建设	911.83	911.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.70	174.70
21205	城乡社区环境卫生	9.98	9.98
2120501	城乡社区环境卫生	9.98	9.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.77	62.77
2120804	农村基础设施建设支出	62.77	62.77
21299	其他城乡社区支出	8.50	8.50
2129999	其他城乡社区支出	8.50	8.50
213	农林水支出	1,186.22	1,186.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,186.22	1,186.22
2130504	农村基础设施建设	913.31	913.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.91	272.91
221	住房保障支出	1,775.05	1,775.05
22101	保障性安居工程支出	1,707.54	1,707.54
2210105	农村危房改造	322.88	322.88
2210108	老旧小区改造	1,289.10	1,289.10
2210199	其他保障性安居工程支出	95.56	95.56
22102	住房改革支出	67.52	67.52
2210201	住房公积金	67.52	67.52
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	54.00
22406	自然灾害防治	54.00	54.00
2240601	地质灾害防治	54.00	54.00
229	其他支出	13,305.68	13,305.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.21	2,800.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,091.21	2,091.21
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	709.00	709.00
22999	其他支出	10,505.47	10,505.47
2299999	其他支出	10,505.47	10,505.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,730.88	895.31	17,835.56
201	一般公共服务支出	16.65	0.60	16.05
20132	组织事务	0.60	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.60
20199	其他一般公共服务支出	16.05		16.05
2019999	其他一般公共服务支出	16.05		16.05
206	科学技术支出	330.00		330.00
20699	其他科学技术支出	330.00		330.00
2069999	其他科学技术支出	330.00		330.00
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80
2080501	行政单位离退休	35.08	35.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72
20808	抚恤	11.21	11.21
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
210	卫生健康支出	53.08	49.38	3.70
21004	公共卫生	3.70		3.70
2100409	重大公共卫生服务	3.70		3.70
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
212	城乡社区支出	1,887.97	655.60	1,232.37
21201	城乡社区管理事务	720.19	655.60	64.59
2120101	行政运行	720.19	655.60	64.59
21203	城乡社区公共设施	1,086.53		1,086.53
2120303	小城镇基础设施建设	911.83		911.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.70		174.70
21205	城乡社区环境卫生	9.98		9.98
2120501	城乡社区环境卫生	9.98		9.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.77		62.77
2120804	农村基础设施建设支出	62.77		62.77
21299	其他城乡社区支出	8.50		8.50
2129999	其他城乡社区支出	8.50		8.50
213	农林水支出	1,186.22		1,186.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,186.22		1,186.22
2130504	农村基础设施建设	913.31		913.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.91		272.91
221	住房保障支出	1,775.05	67.52	1,707.54
22101	保障性安居工程支出	1,707.54		1,707.54
2210105	农村危房改造	322.88		322.88
2210108	老旧小区改造	1,289.10		1,289.10
2210199	其他保障性安居工程支出	95.56		95.56
22102	住房改革支出	67.52	67.52
2210201	住房公积金	67.52	67.52
224	灾害防治及应急管理支出	54.00		54.00
22406	自然灾害防治	54.00		54.00
2240601	地质灾害防治	54.00		54.00
229	其他支出	13,305.68		13,305.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.21		2,800.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,091.21		2,091.21
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	709.00		709.00
22999	其他支出	10,505.47		10,505.47
2299999	其他支出	10,505.47		10,505.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,867.89	一、一般公共服务支出	33	16.65	16.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,862.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	330.00	330.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.22	122.22
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,887.97	1,825.20	62.77
	12		十二、农林水支出	44	1,186.22	1,186.22
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,775.05	1,775.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.00	54.00
	23		二十三、其他支出	55	13,305.68	10,505.47	2,800.21
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,730.88	本年支出合计	59	18,730.88	15,867.89	2,862.98
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,730.88	总计	64	18,730.88	15,867.89	2,862.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,867.89	895.31	14,972.58
201	一般公共服务支出	16.65	0.60	16.05
20132	组织事务	0.60	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.60
20199	其他一般公共服务支出	16.05		16.05
2019999	其他一般公共服务支出	16.05		16.05
206	科学技术支出	330.00		330.00
20699	其他科学技术支出	330.00		330.00
2069999	其他科学技术支出	330.00		330.00
208	社会保障和就业支出	122.22	122.22
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80
2080501	行政单位离退休	35.08	35.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72
20808	抚恤	11.21	11.21
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
210	卫生健康支出	53.08	49.38	3.70
21004	公共卫生	3.70		3.70
2100409	重大公共卫生服务	3.70		3.70
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
212	城乡社区支出	1,825.20	655.60	1,169.60
21201	城乡社区管理事务	720.19	655.60	64.59
2120101	行政运行	720.19	655.60	64.59
21203	城乡社区公共设施	1,086.53		1,086.53
2120303	小城镇基础设施建设	911.83		911.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.70		174.70
21205	城乡社区环境卫生	9.98		9.98
2120501	城乡社区环境卫生	9.98		9.98
21299	其他城乡社区支出	8.50		8.50
2129999	其他城乡社区支出	8.50		8.50
213	农林水支出	1,186.22		1,186.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,186.22		1,186.22
2130504	农村基础设施建设	913.31		913.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.91		272.91
221	住房保障支出	1,775.05	67.52	1,707.54
22101	保障性安居工程支出	1,707.54		1,707.54
2210105	农村危房改造	322.88		322.88
2210108	老旧小区改造	1,289.10		1,289.10
2210199	其他保障性安居工程支出	95.56		95.56
22102	住房改革支出	67.52	67.52
2210201	住房公积金	67.52	67.52
224	灾害防治及应急管理支出	54.00		54.00
22406	自然灾害防治	54.00		54.00
2240601	地质灾害防治	54.00		54.00
229	其他支出	10,505.47		10,505.47
22999	其他支出	10,505.47		10,505.47
2299999	其他支出	10,505.47		10,505.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.63	302	商品和服务支出	42.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.18	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.32	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.49	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.81	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.72	30207	邮电费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	30211	差旅费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.52	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.95	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.04	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.96	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.35	30226	劳务费	7.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		848.58	公用经费合计					46.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,862.98	2,862.98		2,862.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.77	62.77		62.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.77	62.77		62.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	62.77	62.77		62.77	0.00
229	其他支出	0.00	2,800.21	2,800.21		2,800.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,800.21	2,800.21		2,800.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,091.21	2,091.21		2,091.21	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	709.00	709.00		709.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县住房和城乡建设局	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为187308757.95元。与上年度相比,收、支总计各增加9692214.96元，增长5.46%，主要原因是1.上级转移性收入增加，但是转移性支出减少：上年拨付老旧小区改造资金和农村危房改造资金较多；本年度根据我县实际需求及资金分配政策，补助规模适当缩减，导致转移性支出下降。2.重点项目支出进度放缓：上年集中推进老旧小区改造、龙庙、皇庙、坝子、水泉、滨江片区综合管网建设、峰迭新区供热等市政基础设施项目，支出集中；本年度上述项目已基本完工，新开工项目（如峰迭新区基础设施、乡镇清洁供暖、职工周转房提升改造项目）尚未进入施工阶段，项目建设支出同比减少。3. 厉行节约压缩一般性支出：严格执行“过紧日子”要求，压缩办公费、差旅费、会议费等一般性支出，其中办公耗材采购费等较上年下降20%；同时，规范培训费、劳务费发放，减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计187308757.95元，其中：财政拨款收入187308757.95元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计187308757.95元，其中：基本支出8953134.90元，占4.78%；项目支出178355623.05元，占95.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为187308757.95元。与上年相比,各增加9692214.96元，增长5.46%。主要原因是1.上级转移性收入增加，但是转移性支出减少：上年拨付老旧小区改造资金和农村危房改造资金较多；本年度根据我县实际需求及资金分配政策，补助规模适当缩减，导致转移性支出下降。2.重点项目支出进度放缓：上年集中推进老旧小区改造、龙庙、皇庙、坝子、水泉、滨江片区综合管网建设、峰迭新区供热等市政基础设施项目，支出集中；本年度上述项目已基本完工，新开工项目（如峰迭新区基础设施、乡镇清洁供暖、职工周转房提升改造项目）尚未进入施工阶段，项目建设支出同比减少。3. 厉行节约压缩一般性支出：严格执行“过紧日子”要求，压缩办公费、差旅费、会议费等一般性支出，其中办公耗材采购费等较上年下降20%；同时，规范培训费、劳务费发放，减少非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，住建局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障老旧小区、集中供热、片区综合管网等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区支出、住房保障支出和其他支出，2025年度决算数为153948200元，占财政拨款支出总额的90%，主要用于老旧小区改造、市政综合管网建设、SZ专项项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出158678937.83元，较上年决算数增加15884786.84元，增长11.12%。主要原因是基础设施建设项目资金支付加大，新区供热建设项目和市政综合管网扩建等市政项目，本年度工程进度加快，支出较上年增加15884786.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出158678937.83元，主要用于以下方面：一般公共服务支出166498.67元，占0.10%；科学技术支出3300000.00元，占2.08%；社会保障和就业支出1222186.16元，占0.77%；卫生健康支出530757.64元，占0.33%；城乡社区支出18252042.73元，占11.50%；农林水支出11862230.78元，占7.48%；住房保障支出17750538.50元，占11.19%；灾害防治及应急管理支出540000.00元，占0.34%；其他支出105054683.35元，占66.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32513389.17元，支出决算为158678937.83元，完成年初预算的488.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为92712.45元，支出决算为166498.67元，完成年初预算的179.59%，决算数大于预算数的主要原因是地方一般及专项债追加，上级转移支付SZ专项资金追加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为3300000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据支付要求财政进行科目调整。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1065982.30元，支出决算为1222186.16元，完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房老旧小区及配套转移性支付增加。

4．卫生健康支出年初预算数为500324.29元，支出决算为530757.64元，完成年初预算的106.08%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，人员划转导致单位人员增多，医疗及养老保险费用增加。

5．城乡社区支出年初预算数为8092170.13元，支出决算为18252042.73元，完成年初预算的225.55%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付SZ专项资金增加，项目资金支付进度加快。

6．农林水支出年初预算数为19393800.00元，支出决算为11862230.78元，完成年初预算的61.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，项目资金支付缓慢。

7．住房保障支出年初预算数为668400.00元，支出决算为17750538.50元，完成年初预算的2655.68%，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房老旧小区及配套转移性支付增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元，支出决算为540000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是我县生态地质灾害及避险搬迁工作开展后，400多户群众安置到我局负责实施修建的“三大片区”房源，因此补助资金增加。

9．其他支出年初预算数为2700000.00元，支出决算为105054683.35元，完成年初预算的3890.91%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付SZ专项资金收入数增加，项目建设后资金支付数大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8953134.90元。其中：

人员经费8485816.30元，较上年决算数增加343795.58元，增长4.22%，主要原因是由于工作需要，单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费467318.60元，较上年决算数增加363218.60元，增长348.91%，主要原因是由于工作需要，单位人员增加，因业务需要差旅费、办公耗材等支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、邮电费、取暖费和维修（维护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入28629820.12元，本年支出28629820.12元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下舟曲县峰迭新区集中供暖工程16186700元，舟曲县老城区污水扩容改造工程4246000元，舟曲县第二供水厂建设项目（一期）5960000元，舟曲县第二供水厂建设项目（二期）479436.12元，舟曲县立节乡城区生活垃圾处理工程280000元，舟曲县峰迭新区门头改造及老城区沿街栏杆建设项目850000元，舟曲县老城区滨江北路沿江步行道建设项目627684元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有发生“三公”业务,较上年决算数持平,没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国(境)工作；较上年决算数持平,主要原因是未发生任何费用。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我县公车改革，部门公务用车统一上缴。较上年决算数持平,没有发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我县公车改革，部门公务用车统一上缴，较上年决算数持平，主要原因是没有发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的我县公车改革，部门公务用车统一上缴，较上年决算数持平，主要原因是没有发生公务用车运行维护费。。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是未预算公务接待费,较上年决算数持平，主要原因是近两年公务接待工作由县机关事务局统一安排。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出467318.60元，机关运行经费主要用于开支本局和环境卫生督查办公室电信服务费、办公设备维修服务、办公耗材购买、印务宣传等。机关运行经费较上年决算数增加363218.60元，增长348.91%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，因机构改革后人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减办公耗材支出。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是我单位未预算会议费支出。充)。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目9个，涉及资金108280000元，占一般公共预算项目支出总额的70%。对2025年度7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28629820.12元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，很大程度提高了项目管理效率和资金使用效益，确保项目目标实现并为未来决策提供依据。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年保障性安居工程、乡镇清洁供暖、干部职工周转房等9个项目绩效自评结果。

1.“2025年保障性安居工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25670000元，执行数为25670000元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成了供排水管网、供电线路、供暖管道、楼道翻新等硬件施设；二是小区内公共基础设施功能效果大有提升；三是项目质量安全各方面严格把控。发现的主要问题及原因：一是目标设定不够精准；二是长效机制不健全。下一步改进措施：一是管控成本；二是优化目标设定流程。该项目绩效自评情况：较好。

2.“乡镇清洁供暖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为8000000元，执行数为5200000元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是完成了乡镇内清洁供暖设备的购置；二是完成了部分设备的安装调试，实现区域内清洁供暖替代，减少散煤燃烧，减少污染物排放，改善人居环境。发现的主要问题及原因：一是项目推进进度滞后；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是规范资金拨付流程，提升预算执行效率。乡镇清洁供暖项目绩效自评情况：较好。

3.“2025年职工周转房提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为33000000元,执行数为24750000元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本节约率降低10%；二是收益群众满意度提升。发现的主要问题及原因：一是目标设定还不太精准；二是项目进度较滞后。下一步改进措施：一是进一步量化目标，细化计划；二是严格进度管控，对滞后任务及时分析原因。2025年职工周转房提升改造项目绩效自评情况：较好。

三、部门重点绩效评价结果

注：附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县住房和城乡建设局2025年度部门决算公开表.xlsx】
附件【住建局2025年度部门整体支出绩效自评表.pdf】
附件【住建局2025年度项目支出绩效自评表.pdf】

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