2025年度

舟曲县水务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于水利工作的方针、政策和法律法规、规章；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责指导农村水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（三）负责组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

（四）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟订水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

（五）负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责；规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

（六）负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；加强抗旱防汛工作，减轻水旱灾害损失；组织、协调、监督、指挥全县抗旱防汛工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。

（七）指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关水土保持方案的审批，指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

（九）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，负责水利建设市场的监督管理。

（十）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见；承担全县水利统计工作。

（十一）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。

（十二）行政审批事项：

1、取水许可证核发。

2、水利基建项目初步设计文件审批。

3、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源、考古发掘活动的审批。

4、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评估报告审批。

5、建设项目水资源论证报告书审批。

6、水工程建设规划同意书的审签。

7、生产建设项目水土保持方案审批。

8、水库汛期安全调度运用计划审批。

9、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

10、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批。

（十三）承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

二、机构设置

单位名称:舟曲县水务局

单位性质（行政、公参或事业）：行政

执行会计制度：行政单位会计制度

单位预算级次：一级预算单位

内设机构：根据上述职责，舟曲县水务局设4个内设机构，均为个股级建制：

1.综合办公室（行政审批办公室）

2.财务股

3.水利股

4.电力统计股

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为728.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少1403.55万元，下降65.83%，主要原因是预算减少，结余分配、年末结转和结余等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计728.45万元,其中：财政拨款收入728.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计728.45万元,其中：基本支出573.30万元,占78.70%；项目支出155.15万元,占21.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为728.45万元。与上年相比,各减少1403.55万元，下降65.83%。主要原因是预算减少，结余分配、年末结转和结余等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县水务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费、人员经费、重点项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出，2025年度决算数为489.6万元，占财政拨款支出总额的67.21%，主要用于山洪灾害防治、水利工程设施维修维护项目建设、公用经费、职工工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出670.85万元,较上年决算数减少1255.15万元，下降65.17%。主要原因是预算减少，结余分配、年末结转和结余等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出670.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.60万元,占18.13%；卫生健康支出26.75万元,占3.99%；农林水支出489.60万元,占72.98%；住房保障支出32.90万元,占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.10万元,支出决算为670.85万元,完成年初预算的155.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为73.53万元,支出决算为121.60万元,完成年初预算的165.36%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保政府补贴部分。

2．卫生健康支出年初预算数为27.01万元,支出决算为26.75万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是职工社保政府补贴部分。

3．农林水支出年初预算数为299.63万元,支出决算为489.60万元,完成年初预算的163.40%,决算数大于预算数的主要原因是项目建设、公用经费、职工正常晋升等。

4．住房保障支出年初预算数为31.93万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出573.30万元。其中：

人员经费457.04万元,较上年决算数增加18.90万元，增长4.31%,主要原因是职工工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费116.26万元,较上年决算数增加81.40万元，增长233.47%,主要原因是公用经费结转等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入57.60万元,本年支出57.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为上河特困片区生态水利工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出116.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加81.40万元，增长233.47%,主要原因是上年结转指标支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车上缴机关事务局。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金260.53万元,占一般公共预算项目支出总额的35.76%。对2025年度上河特困片区生态水利工程建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金57.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对州级自然灾害防汛减灾项目等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出260.53万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初设定的绩效目标规范推进项目实施，各项任务均按计划完成，资金拨付审批流程合规，资金使用符合财务管理规定，项目整体完成情况与预期绩效目标基本匹配，资金使用效益得到有效发挥，能够保障我县水利相关业务工作的有序开展。

下一步，我单位将持续深化预算绩效管理工作，进一步完善绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价开展、评价结果应用的全流程管理机制，细化绩效指标设置，强化绩效运行跟踪监控，不断提升财政资金使用的精准度和效益，推动水利工作高质量发展。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映州级自然灾害防汛减灾项目等17个项目绩效自评结果。

1.州级自然灾害防汛减灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目区山洪灾害隐患排查梳理，更新完善山洪灾害防御预案，对县域内已建山洪灾害监测预警设施设备开展常态化运行维护，保障了监测数据稳定传输、预警信息及时推送，提升了区域山洪灾害防御能力；二是补充储备防汛应急物资，完成河道清淤疏浚和堤防加固维修，有效提升了区域防汛减灾基础设施保障水平。发现的主要问题：项目部分监测设施受极端天气影响出现临时故障，后续维护响应效率仍有提升空间。改进措施：进一步优化监测设施维护巡检机制，增加日常巡检频次，完善应急抢修预案，确保监测设施持续稳定运行。

2.上河特困片区生态水利工程建设项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成片区灌溉渠道维修改造和蓄水池清淤扩容，有效改善了片区灌溉条件，提升了片区供水保障能力，达到了预期建设目标。发现的主要问题：项目部分渠段清杂不彻底，后续管护机制仍需细化。改进措施：指导受益村组完善工程后续管护制度，明确管护责任，定期组织开展渠道清杂养护，保障工程长期发挥效益。

其余15个项目的绩效自评结果详见舟曲县水务局2025年度预算绩效自评表，所有自评项目总体预算执行率达标，绩效目标完成率符合要求，未出现年初绩效目标未完成的情况。

三、部门重点绩效评价结果

舟曲县水务局2025年度开展部门重点绩效评价的17个项目，评价结论均为优良，项目绩效整体实现预期目标。所有项目重点绩效评价报告、评价表统一整理后，作为附件随本次部门决算一并公开。针对重点评价发现的绩效指标细化不足、部分项目运维管护不到位等共性问题，我单位已建立问题台账，明确整改责任和完成时限，将整改结果纳入下一年度预算绩效管理参考依据，推动绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全流程，不断提升水利项目财政资金使用绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。