2025年度舟曲县水利技术综合服务站部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2026-00181
信息名称	2025年度舟曲县水利技术综合服务站部门决算
公开日期	2026-10-21	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2025年度

舟曲县水利技术综合服务站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传有关法律法规、规章；规划建设水利设施；推广水利技术；维护堤防、水利设施、泵站安全运行；负责农村供水工程规划、质量监督安全运行。

二、机构设置

单位名称:舟曲县水利技术综合服务站

单位性质（行政、公参或事业）：事业

执行会计制度：事业单位会计制度

单位预算级次：二级预算单位

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,274.77	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.11
	9		九、卫生健康支出	39	10.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	4
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	4,046.71
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,274.77	本年支出合计	57	5,274.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,274.77	总计	60	5,274.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,274.77	5,274.77
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	10.78	10.78
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
213	农林水支出	1,181.38	1,181.38
21301	农业农村	13.13	13.13
2130101	行政运行	4.65	4.65
2130119	防灾救灾	8.48	8.48
21303	水利	1,088.12	1,088.12
2130301	行政运行	144.04	144.04
2130304	水利行业业务管理	31.80	31.80
2130305	水利工程建设	283.02	283.02
2130306	水利工程运行与维护	2.30	2.30
2130307	长江黄河等流域管理	34.40	34.40
2130308	水利前期工作	11.88	11.88
2130310	水土保持	108.00	108.00
2130314	防汛	384.37	384.37
2130315	抗旱	13.80	13.80
2130316	农村水利	23.37	23.37
2130334	水利建设征地及移民支出	13.97	13.97
2130335	农村供水	20.43	20.43
2130399	其他水利支出	16.74	16.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13	80.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.13	80.13
221	住房保障支出	15.80	15.80
22102	住房改革支出	15.80	15.80
2210201	住房公积金	15.80	15.80
229	其他支出	4,046.71	4,046.71
22999	其他支出	4,046.71	4,046.71
2299999	其他支出	4,046.71	4,046.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,274.77	195.38	5,079.39
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	10.78	10.78
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
213	农林水支出	1,181.38	148.69	1,032.69
21301	农业农村	13.13	4.65	8.48
2130101	行政运行	4.65	4.65
2130119	防灾救灾	8.48		8.48
21303	水利	1,088.12	144.04	944.08
2130301	行政运行	144.04	144.04
2130304	水利行业业务管理	31.80		31.80
2130305	水利工程建设	283.02		283.02
2130306	水利工程运行与维护	2.30		2.30
2130307	长江黄河等流域管理	34.40		34.40
2130308	水利前期工作	11.88		11.88
2130310	水土保持	108.00		108.00
2130314	防汛	384.37		384.37
2130315	抗旱	13.80		13.80
2130316	农村水利	23.37		23.37
2130334	水利建设征地及移民支出	13.97		13.97
2130335	农村供水	20.43		20.43
2130399	其他水利支出	16.74		16.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.13		80.13
221	住房保障支出	15.80	15.80
22102	住房改革支出	15.80	15.80
2210201	住房公积金	15.80	15.80
229	其他支出	4,046.71		4,046.71
22999	其他支出	4,046.71		4,046.71
2299999	其他支出	4,046.71		4,046.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,274.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.11	20.11
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,181.38	1,181.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.80	15.80
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,046.71	4,046.71
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,274.77	本年支出合计	59	5,274.77	5,274.77
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,274.77	总计	64	5,274.77	5,274.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,274.77	195.38	5,079.39
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	10.78	10.78
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
213	农林水支出	1,181.38	148.69	1,032.69
21301	农业农村	13.13	4.65	8.48
2130101	行政运行	4.65	4.65
2130119	防灾救灾	8.48		8.48
21303	水利	1,088.12	144.04	944.08
2130301	行政运行	144.04	144.04
2130304	水利行业业务管理	31.80		31.80
2130305	水利工程建设	283.02		283.02
2130306	水利工程运行与维护	2.30		2.30
2130307	长江黄河等流域管理	34.40		34.40
2130308	水利前期工作	11.88		11.88
2130310	水土保持	108.00		108.00
2130314	防汛	384.37		384.37
2130315	抗旱	13.80		13.80
2130316	农村水利	23.37		23.37
2130334	水利建设征地及移民支出	13.97		13.97
2130335	农村供水	20.43		20.43
2130399	其他水利支出	16.74		16.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.13		80.13
221	住房保障支出	15.80	15.80
22102	住房改革支出	15.80	15.80
2210201	住房公积金	15.80	15.80
229	其他支出	4,046.71		4,046.71
22999	其他支出	4,046.71		4,046.71
2299999	其他支出	4,046.71		4,046.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.89	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.63	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.19	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.89	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30211	差旅费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.80	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.97	30216	培训费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.08	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.89	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.90
人员经费合计		183.87	公用经费合计					11.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县水利技术综合服务站	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出、国有支部经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公经费”支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5274.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少1172.69万元，下降18.19%，主要原因是预算减少，结余分配、年末结转和结余等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5274.77万元,其中：财政拨款收入5274.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5274.77万元,其中：基本支出195.38万元,占3.70%；项目支出5079.39万元,占96.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5274.77万元。与上年相比,各减少1172.69万元，下降18.19%。主要原因是预算减少，结余分配、年末结转和结余等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县水利技术综合服务站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费、人员经费、重点项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

主要是：2025年度支出合计5274.77万元,其中：基本支出195.38万元,占3.70%；项目支出5079.39万元,占96.30%。主要用于山洪灾害防治、水利工程设施维修维护项目建设、公用经费、职工工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5274.77万元,较上年决算数减少1172.69万元，下降18.19%。主要原因是预算减少，结余分配、年末结转和结余等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5274.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.11万元,占0.38%；卫生健康支出10.78万元,占0.20%；农林水支出1181.38万元,占22.40%；住房保障支出15.80万元,占0.30%；其他支出4046.71万元,占76.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.28万元,支出决算为5274.77万元,完成年初预算的1762.50%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.98万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的结转主要原因是年末结转和结余等。

2．卫生健康支出年初预算数为10.78万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收支相等。

3．农林水支出年初预算数为253.26万元,支出决算为1181.38万元,完成年初预算的466.48%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金。

4．住房保障支出年初预算数为15.26万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算的103.53%,决算数大于预算数的主要原因是基数增大。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4046.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出195.38万元。其中：

人员经费183.87万元,较上年决算数减少6.98万元，下降3.66%,主要原因是人员有调出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费11.52万元,较上年决算数增加10.96万元，增长1951.05%,主要原因是公用经费结转等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出11.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加10.96万元，增长1951.05%,主要原因是上年结转指标支付。

本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元，增长100%,主要原因是单位增加培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

包括2023年6个藏区专项项目管理费及征地费（自评得分96.39分，等级优）、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第11批）（自评得分94.53分，等级优）、2023年中央财政水利发展资金（自评得分90.00分，等级优）、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第六批）（自评得分97.60分，等级优）、2024年残疾人就业保障金（自评得分100.00分，等级优）、2024年中央中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第十三批）（自评得分86.14分，等级良）、2024年农村饮水工程维修养护项目（自评得分94.15分，等级优）、2023年省级财政水利建设基金（自评得分97.68分，等级优）、2025年农村饮水工程维修养护（自评得分92.74分，等级优）、水利站2025年休假取暖费（自评得分100.00分，等级优）、水利工程维修养护（自评得分91.39分，等级优）、舟曲县山后片区重点水源调蓄水池工程（自评得分84.82分，等级良）、水利站2025年休年度考核奖（自评得分100.00分，等级优）、2024年小型水库维修养护--害堤动物防治（堤防）（自评得分0.00分，等级差）、农村饮水安全工程维修养护资金（自评得分97.28分，等级优）、舟曲县上河特困片区生态水利二期工程第一阶段（自评得分95.52分，等级优）、舟曲县巴藏镇集中供水工程（自评得分94.68分，等级优）、舟曲县河道疏浚清淤（自评得分99.37分，等级优）、舟曲县2024年农牧村护村护田河堤建设项目（自评得分96.16分，等级优）、2024年提前批省级水利发展资金（拱坝河河道治理工程）（自评得分92.89分，等级优）共20个项目。

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度绩效自评20个项目，单位部门自评20个，其中优的17个、良的2个、差的1个。存在的问题和下一步打算：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在质量合格率和群众满意度指标的完成率略低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是质量合格率未达到100%，可能存在施工过程中部分环节质量控制不够严格的问题；二是群众满意度为95%，未达到100%的预期目标，可能与项目宣传和沟通不足有关，导致群众对项目效果的认知和满意度有所偏差。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强施工过程中的质量监督和管理，确保每个环节都符合质量标准，提升整体工程质量；二是加大项目宣传力度，加强与群众的沟通和互动，及时了解群众需求，提升群众对项目的认知和满意度；三是定期组织质量检查和满意度调查，及时发现并解决问题，确保项目目标的全面实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县水利技术综合服务站决算表.xlsx】
附件【部门自评表（水利站）.pdf】
附件【项目绩效自评表（水利站）.pdf】

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