2025年度舟曲县妇幼保健院部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2026-00199
信息名称	2025年度舟曲县妇幼保健院部门决算
公开日期	2026-10-22	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2025年度

舟曲县妇幼保健院部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

舟曲县妇幼保健院始建于1973年，服务于全县22各乡镇、210余个行政村，是一所集“预防、保健、医疗、教学、科研”为一体的“二级甲等”妇幼保健机构，承担着全县妇幼保健工作的计划、组织、实施、考核、评估和各项妇幼保健服务工作。

二、机构设置

全院现有职工159人，其中正式职工91人，正高级职称5人、副高级职称27人。主要开设有妇科、产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔保健科、眼保健科、生殖保健科、计生科、内科、外科、急诊科、中医针灸康复科、中藏医药浴科、健康体检中心等临床科室，辅助科室有检验科、超声诊断科、放射科、胃镜室，心电图室等医技科室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,196.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	1,824.69	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	200.37
	9		九、卫生健康支出	39	4,055.13
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	135.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,022.98	本年支出合计	57	4,402.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,778.84	年末结转和结余	59	1,399.17
总计	30	5,801.82	总计	60	5,801.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,022.98	2,196.79	0.00	1,824.69	0.00	0.00	1.50
206	科学技术支出	10.55	10.55
20605	科技条件与服务	7.60	7.60
2060599	其他科技条件与服务支出	7.60	7.60
20699	其他科学技术支出	2.95	2.95
2069999	其他科学技术支出	2.95	2.95
208	社会保障和就业支出	200.37	200.37
20805	行政事业单位养老支出	163.08	163.08
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66
20808	抚恤	29.38	29.38
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
210	卫生健康支出	3,675.45	1,850.76	0.00	1,824.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45.50	45.50	0.00		0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.50	39.50
21003	基层医疗卫生机构	4.38	4.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.38	4.38
21004	公共卫生	3,529.52	1,704.83	0.00	1,824.69	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,114.89	1,290.20	0.00	1,824.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.13	412.13
2100409	重大公共卫生服务	2.49	2.49
21007	计划生育事务	4.72	4.72
2100799	其他计划生育事务支出	4.72	4.72
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13
2101103	公务员医疗补助	29.43	29.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00
213	农林水支出	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	135.10	135.10
22102	住房改革支出	135.10	135.10
2210201	住房公积金	135.10	135.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,402.66	3,831.89	570.77
206	科学技术支出	10.55		10.55
20605	科技条件与服务	7.60		7.60
2060599	其他科技条件与服务支出	7.60		7.60
20699	其他科学技术支出	2.95		2.95
2069999	其他科学技术支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	200.37	199.03	1.35
20805	行政事业单位养老支出	163.08	163.08
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66
20808	抚恤	29.38	28.04	1.35
2080801	死亡抚恤	29.38	28.04	1.35
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
210	卫生健康支出	4,055.13	3,497.76	557.37
21002	公立医院	45.50		45.50
2100206	妇幼保健医院	6.00		6.00
2100299	其他公立医院支出	39.50		39.50
21003	基层医疗卫生机构	4.38		4.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.38		4.38
21004	公共卫生	3,909.20	3,410.43	498.77
2100403	妇幼保健机构	3,494.57	3,410.43	84.14
2100408	基本公共卫生服务	412.13		412.13
2100409	重大公共卫生服务	2.49		2.49
21007	计划生育事务	4.72		4.72
2100799	其他计划生育事务支出	4.72		4.72
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13
2101103	公务员医疗补助	29.43	29.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	135.10	135.10
22102	住房改革支出	135.10	135.10
2210201	住房公积金	135.10	135.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,196.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.55	10.55
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.37	200.37
	9		九、卫生健康支出	41	1,850.76	1,850.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	135.10	135.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,196.79	本年支出合计	59	2,196.79	2,196.79
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,196.79	总计	64	2,196.79	2,196.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,196.79	1,627.52	569.27
206	科学技术支出	10.55		10.55
20605	科技条件与服务	7.60		7.60
2060599	其他科技条件与服务支出	7.60		7.60
20699	其他科学技术支出	2.95		2.95
2069999	其他科学技术支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	200.37	199.03	1.35
20805	行政事业单位养老支出	163.08	163.08
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66
20808	抚恤	29.38	28.04	1.35
2080801	死亡抚恤	29.38	28.04	1.35
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91
210	卫生健康支出	1,850.76	1,293.39	557.37
21002	公立医院	45.50		45.50
2100206	妇幼保健医院	6.00		6.00
2100299	其他公立医院支出	39.50		39.50
21003	基层医疗卫生机构	4.38		4.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.38		4.38
21004	公共卫生	1,704.83	1,206.06	498.77
2100403	妇幼保健机构	1,290.20	1,206.06	84.14
2100408	基本公共卫生服务	412.13		412.13
2100409	重大公共卫生服务	2.49		2.49
21007	计划生育事务	4.72		4.72
2100799	其他计划生育事务支出	4.72		4.72
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13
2101103	公务员医疗补助	29.43	29.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	135.10	135.10
22102	住房改革支出	135.10	135.10
2210201	住房公积金	135.10	135.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.06	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	580.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.86	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.48	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.66	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.43	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.10	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.46	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.42	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.04	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,627.52	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县妇幼保健院	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5801.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加988.00万元，增长20.52%，本年度1.财政配套2023年职工体检费和结转结余资金，退休人员增加，2.职工晋升副高级和正高级别，相应的工资、社会保障缴费、住房公积金都增加，3.职工人数增加，同时本院诊疗服务量稳步提升，医疗业务事业收入增长，相应配套支出同步增加，导致收支总计较上年有所增长

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4022.98万元,其中：财政拨款收入2196.79万元,占54.61%；事业收入1824.69万元,占45.36%；其他收入1.50万元,占0.04%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4402.66万元,其中：基本支出3831.89万元,占87.04%；项目支出570.77万元,占12.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2196.79万元。与上年相比,各增加643.52万元，增长41.43%。主要原因本年度1.财政配套2023年职工体检费和结转2024年结余资金，退休人员增加，2.职工晋升副高级和正高级别，相应的工资、社会保障缴费、住房公积金都增加，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县妇幼保健院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本公共卫生服务、重大传染病等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2196.79万元,较上年决算数增加643.52万元，增长41.43%。主要原因本年度1.财政配套2023年职工体检费和结转2024年结余资金，退休人员增加，2.职工晋升副高级和正高级别，相应的工资、社会保障缴费、住房公积金都增加，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2196.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.55万元，占0.48%；社会保障和就业支出200.37万元,占9.12%；卫生健康支出1850.76万元,占84.25%；住房保障支出135.10万元,占6.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1632.69万元,支出决算为2196.79万元,完成年初预算的134.55%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为177.73万元,支出决算为200.37万元,完成年初预算的112.74%,决算数大于预算数的主要原因是1.退休人员增加，2.职工晋升副高级和正高级别，相应的工资、社会保障缴费、住房公积金都增加，

2．卫生健康支出年初预算数为1325.48万元,支出决算为1850.76万元,完成年初预算的139.63%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套2023年职工体检费和结转2024年结余资金。

3．住房保障支出年初预算数为129.48万元,支出决算为135.10万元,完成年初预算的104.34%,决算数大于预算数的主要原因是职工晋升副高级和正高级别，相应的工资、社会保障缴费、住房公积金都增加，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.52万元。其中：

人员经费1627.52万元,较上年决算数增加152.47万元，增长10.34%,、主要原因是1.退休人员增加，2.职工晋升副高级和正高级别，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金都增加，

公用经费0.00万元,较上年决算数持平

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫生健康局下属二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.93万元,较上年决算数增加0.93万元，增长100%,主要原因是业务骨干医生和护士外出进修培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,按照基本支出、项目支出、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是基本支出人员经费全年预算数为1503.27万元，全年执行数为1380.59万元，执行率91.83%，自评得分9.18分。二是项目支出自评，其中基本公共卫生服务经费、重点传染病防治经费、基药补助、职工体检费等全年预算数1083.69万元，全年执行数为620.20万元，执行率57.23%，自评得分5.72分。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年基本公共卫生服务补助资金、2025年重点传染病防治经费、2025年基药补助资金、2025年科研项目经费等20个项目绩效自评结果。

1.“舟曲县妇幼保健院2025年公共卫生服务经费（健康素养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.8分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.09万元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是按计划开展健康素养宣传、科普资料印制、健康知识宣讲等基础工作；二是同步收集群众健康素养相关调查问卷。

2.“舟曲县妇幼保健院2025年为民办实事孕前优生州级配套资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.1分。项目全年预算数为1.29万元,执行数为0.4002万元,完成预算的31.02%。

3.“舟曲县妇幼保健院2025年孕前优生健康检查经费（县级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.3176万元,执行数为2.3176万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

4.“舟曲县妇幼保健院2023年度村干部体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

5.“舟曲县妇幼保健院2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8.37万元,执行数为8.37万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

6.“舟曲县妇幼保健院2025年第一季度基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.26万元,执行数为6.26万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

7.“舟曲县妇幼保健院2025年为民办实事孕前优生州级配套资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的0%。

8.“舟曲县妇幼保健院2025年公共卫生服务补助资金（职业病防治、两癌、孕前优生）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为7.41万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

9.“舟曲县妇幼保健院2025年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.2万元,执行数为9.2万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

10.“舟曲县妇幼保健院2025年重大公共卫生服务（艾梅乙阻断）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.08分。项目全年预算数为9.22万元,执行数为0.0804万元,完成预算的0.87%。

11.“舟曲县妇幼保健院2025温林霞退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。

12.“舟曲县妇幼保健院2025年重大公共卫生服务补助资金（艾梅乙）”：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

13.“舟曲县妇幼保健院杨朝梅抚恤金和丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的99.78%。评价结果为“优”

14.“舟曲县妇幼保健院2023年干部职工体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.09分。项目全年预算数为340.76万元,执行数为37.4万元,完成预算的10.97%。

15.“舟曲县妇幼保健院2025年取消药品加成省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。评价结果为“优”

16.“舟曲县妇幼保健院基于膝关节软组织临床治疗及生物学机制项目（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.65分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为2.95万元,完成预算的26.58%。

17.“舟曲县妇幼保健院结对医院远程诊疗服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。评价结果为“优”

18.“舟曲县妇幼保健院结对医院远程诊疗服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。评价结果为“优”

19.“舟曲县妇幼保健院贫困地区儿童营养改善”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.07分。项目全年预算数为2.41万元,执行数为0.5万元,完成预算的20.73%。

20.“舟曲县妇幼保健院公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.4分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为0.5万元,完成预算的4.02%。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金支出进度缓慢；二是本县财政资金紧张，没有支付。下一步改进措施：一是强化项目资金管理，加快预算执行进度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县妇幼保健院.xlsx决算公开表.xlsx】
附件【159003-舟曲县妇幼保健院自评表.pdf】
附件【部门整体支出绩效自评表.pdf】

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