2025年度舟曲县林业和草原局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2026-00208
信息名称	2025年度舟曲县林业和草原局（本级）部门决算
公开日期	2026-10-23	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2025年度

舟曲县林业和草原局（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县林业和草原及其生态保护建设的监督管理；

2.负责全县林业和草原生态保护建设与造林绿化工作；

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责全县各类自然保护地的监督管理；

5.负责全县陆生野生动物、野生植物资源的监督管理；

6.负责林业和草原改革发展相关工作；

7.负责林业产业和生态扶贫相关工作；

8.指导国有林场、林草站基本建设和发展；

9.落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求；

10.拟订全县林业和草原发展战略、规划并监督实施；

11.负责全县林业和草原依法行政工作；

12.负责全县林业和草原科技、宣传与交流合作等工作；

13.完成县委、县政府和省、州林业草原部门交办的其他任务。二、机构设置

舟曲县林业和草原局下设舟曲县九二三林场、舟曲县动物保护中心、舟曲县林业和草原技术综合服务站3个事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,232.93	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.15
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	10		十、节能环保支出	40	2,973.91
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2,133.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	46.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,232.93	本年支出合计	57	5,232.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,232.93	总计	60	5,232.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,232.93	5,232.93
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20132	组织事务	0.30	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.30
206	科学技术支出	11.15	11.15
20601	科学技术管理事务	11.15	11.15
2060101	行政运行	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83
210	卫生健康支出	23.55	23.55
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
211	节能环保支出	2,973.91	2,973.91
21104	自然生态保护	1,227.19	1,227.19
2110401	生态保护	1,214.63	1,214.63
2110404	生物及物种资源保护	2.56	2.56
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00
21105	森林保护修复	1,746.72	1,746.72
2110501	森林管护	1,746.72	1,746.72
213	农林水支出	2,133.13	2,133.13
21302	林业和草原	2,015.74	2,015.74
2130201	行政运行	503.25	503.25
2130205	森林资源培育	25.93	25.93
2130207	森林资源管理	1.85	1.85
2130221	产业化管理	5.70	5.70
2130234	林业草原防灾减灾	11.07	11.07
2130236	草原管理	40.60	40.60
2130238	退耕还林还草	1,172.94	1,172.94
2130299	其他林业和草原支出	254.40	254.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80	0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80	0.80
21308	普惠金融发展支出	116.59	116.59
2130803	农业保险保费补贴	116.59	116.59
221	住房保障支出	46.75	46.75
22102	住房改革支出	46.75	46.75
2210201	住房公积金	46.75	46.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,232.93	584.48	4,648.45
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20132	组织事务	0.30	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.30
206	科学技术支出	11.15		11.15
20601	科学技术管理事务	11.15		11.15
2060101	行政运行	11.15		11.15
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83
210	卫生健康支出	23.55	23.55
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
211	节能环保支出	2,973.91		2,973.91
21104	自然生态保护	1,227.19		1,227.19
2110401	生态保护	1,214.63		1,214.63
2110404	生物及物种资源保护	2.56		2.56
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
21105	森林保护修复	1,746.72		1,746.72
2110501	森林管护	1,746.72		1,746.72
213	农林水支出	2,133.13	469.74	1,663.39
21302	林业和草原	2,015.74	469.74	1,546.00
2130201	行政运行	503.25	469.74	33.51
2130205	森林资源培育	25.93		25.93
2130207	森林资源管理	1.85		1.85
2130221	产业化管理	5.70		5.70
2130234	林业草原防灾减灾	11.07		11.07
2130236	草原管理	40.60		40.60
2130238	退耕还林还草	1,172.94		1,172.94
2130299	其他林业和草原支出	254.40		254.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80		0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80		0.80
21308	普惠金融发展支出	116.59		116.59
2130803	农业保险保费补贴	116.59		116.59
221	住房保障支出	46.75	46.75
22102	住房改革支出	46.75	46.75
2210201	住房公积金	46.75	46.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,232.93	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	11.15	11.15
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.15	44.15
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55
	10		十、节能环保支出	42	2,973.91	2,973.91
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,133.13	2,133.13
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.75	46.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,232.93	本年支出合计	59	5,232.93	5,232.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,232.93	总计	64	5,232.93	5,232.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,232.93	584.48	4,648.45
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20132	组织事务	0.30	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.30
206	科学技术支出	11.15		11.15
20601	科学技术管理事务	11.15		11.15
2060101	行政运行	11.15		11.15
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83
210	卫生健康支出	23.55	23.55
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
211	节能环保支出	2,973.91		2,973.91
21104	自然生态保护	1,227.19		1,227.19
2110401	生态保护	1,214.63		1,214.63
2110404	生物及物种资源保护	2.56		2.56
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
21105	森林保护修复	1,746.72		1,746.72
2110501	森林管护	1,746.72		1,746.72
213	农林水支出	2,133.13	469.74	1,663.39
21302	林业和草原	2,015.74	469.74	1,546.00
2130201	行政运行	503.25	469.74	33.51
2130205	森林资源培育	25.93		25.93
2130207	森林资源管理	1.85		1.85
2130221	产业化管理	5.70		5.70
2130234	林业草原防灾减灾	11.07		11.07
2130236	草原管理	40.60		40.60
2130238	退耕还林还草	1,172.94		1,172.94
2130299	其他林业和草原支出	254.40		254.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80		0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80		0.80
21308	普惠金融发展支出	116.59		116.59
2130803	农业保险保费补贴	116.59		116.59
221	住房保障支出	46.75	46.75
22102	住房改革支出	46.75	46.75
2210201	住房公积金	46.75	46.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.77	302	商品和服务支出	48.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.98	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.36	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.31	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.65	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30207	邮电费	1.99	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30211	差旅费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.75	30213	维修（护）费	7.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.65	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.98	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.37	30226	劳务费	7.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		532.42	公用经费合计					52.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5232.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加5114.98万元，增长4336.52%，主要原因是由于机构改革，本单位是2024年下半年新设立单位，下半年支出主要为基本支出，其他支出较少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5232.93万元,其中：财政拨款收入5232.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5232.93万元,其中：基本支出584.48万元,占11.17%；项目支出4648.45万元,占88.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5232.93万元。与上年相比,各增加5114.98万元，增长4336.52%。主要原因是由于机构改革，本单位是2024年下半年新设立单位，下半年支出主要为基本支出，其他支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县林业和草原局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行政运行、国土绿化、生态修复补偿、退耕还林还草等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

节能环保方面的支出规模较大，主要是：生态护林员补助和非国有林生态保护补偿，2025年度决算数为2973.91万元，占财政拨款支出总额的57%，主要用于2025年生态护林员管护报酬发放、非国有林生态保护补偿发放等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5232.93万元,较上年决算数增加5114.98万元，增长4336.52%。主要原因是由于机构改革，本单位是2024年下半年新设立单位，无2024年年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5232.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.01%；科学技术支出11.15万元，占0.21%；社会保障和就业支出44.15万元,占0.84%；卫生健康支出23.55万元,占0.45%；节能环保支出2973.91万元,占56.83%；农林水支出2133.13万元,占40.76%；住房保障支出46.75万元,占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2348.45万元,支出决算为5232.93万元,完成年初预算的222.83%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算完成支付。

2．科学技术支出年初预算数为4.00万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的278.75%,决算数大于预算数的主要原因是2024年科技特派员工作生活经费支出了8万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为50.74万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的87.00%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变化。

4．卫生健康支出年初预算数为28.87万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的81.57%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变化。

10．节能环保支出年初预算数为5.00万元,支出决算为2973.91万元,完成年初预算的59478.14%,决算数大于预算数的主要原因是此项收入为中央转移支付，未列入年初预算。

12．农林水支出年初预算数为2217.23万元,支出决算为2133.13万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是由于林草行业项目受季节影响比较大，部分项目支出未完成。

18．住房保障支出年初预算数为42.31万元,支出决算为46.75万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动和公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出584.48万元。其中：

人员经费532.42万元,较上年决算数增加449.17万元，增长539.56%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费52.06万元,较上年决算数增加52.06万元，增长100%,主要原因是本单位是2024年下半年新设立单位，无2024年年初预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位现有公车一辆，公务用车费用均在公用经费中支出,较上年决算数持平,主要原因是上年无“三公”预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出52.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加52.06万元，增长100%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数增加0.23万元，增长90.87%,主要原因是参加上级部门举办的培训活动产生的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计256.13万元,其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出242.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于森林草原放灭火工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2025 年度，我局共组织开展项目支出绩效自评32 个，部门整体支出绩效自评1 个，实现了预算项目绩效自评全覆盖。自评工作严格按照 "绩效目标设定 — 绩效运行监控 — 绩效完成评价" 的流程开展，坚持客观公正、实事求是的原则，对每个项目的产出指标、效益指标和服务对象满意度指标进行了全面量化评价。

二、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

32 个项目支出绩效自评中，评价等级为 "优" 的项目共31 个，占全部自评项目的 96.9%；评价等级为 "良" 的项目0 个；评价等级为 "中" 的项目1 个，占比 3.1%；评价等级为 "差" 的项目0 个。绝大多数项目绩效完成情况良好，资金使用规范，达到了预期绩效目标。其中，生态护林员补助、森林草原防火补助、非国有林生态保护补偿、退耕还林补助等重点生态保护项目均获得满分或接近满分，有效保障了全县森林草原生态安全和林草事业发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评得分92.36 分，评价等级为优。2025年度，我局较好地完成了森林草原生态保护建设、植树造林、野生动植物资源监督管理、国土绿化、森林草原火灾防治等各项重点工作任务，预算执行总体规范，财务管理和内控制度健全有效，林区群众满意度较高。

（三）存在的主要问题

一是部分项目预算执行进度偏慢。个别重点项目如白龙江流域水源涵养与生物多样性保护恢复项目，受项目招投标和施工进度影响，全年预算执行率较低，资金支付进度与绩效目标完成进度存在不同步现象。二是绩效目标编制精细化程度有待提高。部分项目绩效指标设置不够科学合理，产出指标与效益指标的量化程度不足，个别项目实际完成值与年初设定目标存在偏差，影响了绩效评价的准确性。三是绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与下一年度预算安排的挂钩机制还不够完善。

（四）下一步工作打算

一是加快预算执行进度。针对执行率偏低的项目，逐项梳理原因，制定整改措施，明确时间节点，加快项目实施和资金支付进度，确保财政资金及时发挥效益。二是提升绩效目标管理水平。进一步规范绩效目标编制，细化量化绩效指标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。三是强化绩效评价结果应用。将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价的导向和约束作用。四是加强绩效业务培训。组织财务及项目管理人员开展预算绩效管理业务学习，不断提高工作人员的绩效意识和业务能力，推动我局预算绩效管理工作再上新台阶。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件3

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：舟曲县林业和草原局2025年度决算公开表

附件2：舟曲县林业和草原局2025年度决算批复表

附件3：舟曲县林业和草原局2025年度绩效自评表

附件【附件1：舟曲县林业和草原局2025年度决算公开表.xlsx】
附件【附件2：舟曲县林业和草原局2025年度决算批复表.xlsx】
附件【附件3：舟曲县林业和草原局2025年度绩效自评表.pdf】

上一条：2025年度中共舟曲县委巡察工作领导小组办公室部门决算

下一条：2025年度舟曲县林业和草原技术综合服务站部门决算

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