2025年度

舟曲县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理相关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和县政府规章草案，贯彻执行国家和省州制定的有关规程和标准。

（三）指导县级突发公共事件应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动全县应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与省、州级人民政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；承担全县应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。根据突发事件事态发展需要，按照救援指挥部的指令申请上级调动跨区域国家和省州级应急救援资源和力量，并负责与突发事件现场应急指挥部的协调对接。

（六）统一协调指挥全县各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立跨辖区应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻舟武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍消防履行双重管理职责。协调推进本县抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县级救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，拟定和组织实施安全生产综合执法计划，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属在舟企业和县级安全生产行政许可企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故（道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备安全事故除外，以下类同）、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的县内外交流与合作，依照国家和省州指令组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法查处、取缔国家明令禁止的生产工艺和设施设备。

（十七）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合办公室（信息宣传和预案管理股、评估统计和救灾物资保障股）。负责机关日常运转，承担机关和直属单位机构编制、文电、会务、信息、保密、机要、档案、信访、建议提案办理、政务公开、文稿起草、安全保卫、退休干部管理、资产管理及机关后勤事务管理等工作。承担行政审批制度改革、“放管服”改革和行政许可集中受理等有关工作，指导全县应急管理系统行政审批工作。负责财务、干部职工劳动工资、部门预决算、内部审计工作。负责局工会、共青团、妇联等群团组织工作。组织开展局机关及所属单位党的建设、思想政治建设、纪检监察、维护系统内干部职工合法权益等工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与州级人民政府及其应急管理部门、辖区乡镇政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通。拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担通信和装备保障职责，负责全县应急管理系统通信设备和应急救援装备建设管理工作，制定装备建设规划和年度计划。承担各类自然灾害、安全生产特殊救生救援装备的调度管理工作。建立全县应急救援重点装备、大型工程机械、各类应急救援资源数据库及其调运、征用机制。负责应急管理、防灾减灾、安全生产法律法规及政策宣贯工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展公众应急救援、防灾减灾和安全生产知识的普及工作。指导推进应急管理、防灾减灾救灾、安全生产文化建设，负责新媒体建设管理工作及局微信公众号管理和网络信息安全。负责编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，组织协调全县重大减灾项目、活动的论证与实施。统筹全县应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、本部门预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，负责相关预案管理工作，承担全县应对一般及以上级别的灾害指挥协调和预案保障工作。

组织指导自然灾害救助应急体系建设，负责灾害救助预警响应、应急响应和应急处置。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织事故调查处理案卷评查及其上报工作。负责一般生产安全事故调查处理案卷报备和一般生产安全事故调查处理案卷的备案工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，承担生产安全事故、行政执法等安全生产统计分析工作，组织填报有关统计调查表，指导乡镇应急管理和安全生产、防灾减灾救灾统计工作。

（二）应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，承担“12350”安全生产举报电话的承接、呈报工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻舟武警部队参与应急救援工作。

（三）风险监测和综合救灾减灾股（县减灾委员会办公室、县抗震救灾指挥部办公室、县消防安全委员会办公室、县森林草原防火指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部办公室）。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责推进重大安全生产风险数据库建设和管理，承担自然灾害综合监测预警工作，为应急指挥提供监测资料保障。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，建立自然灾害分级管控机制，界定各级管控范围。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。承担县减灾委员会办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织指导洪涝灾害防御工作。拟定舟曲县防汛抗旱应急预案并组织实施，协调指导全县白龙江、拱坝河等江河及重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案、水量应急调度方案、全县重点干旱乡镇及重点缺水乡镇抗旱预案等防汛抗旱专项应急预案的编制和实施。承担一般水旱灾害调查评估的组织指导工作。负责县防汛抗旱总指挥部各成员单位综合协调工作，参与分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。对本行政区域内的消防工作实施综合监督管理，指导编制城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责较大火灾事故调查处理和挂牌督办。负责森林和草原火情监测预警，汇总分析森林和草原火险、火灾信息。承担县消防安全委员会办公室、县森林草原防火指挥部办公室日常工作。

（四）安全生产综合监督管理和协调股（县安全生产委员会办公室、危险化学品与工矿商贸安全监管）。负责化工（含石油化工，以下类同）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督监督实施安全生产准入制度。指导推进化工、医药、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责天然气长输管道安全生产综合监管工作。参与一般及以上级别相关生产安全事故的调查处理。负责非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库安全生产监督管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与一般及以上级别矿山、尾矿库生产安全事故的调查处理。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。承担安全生产技术服务机构监督管理工作，负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备操作人员除外）资格考核与许可工作。参与相关行业生产安全事故的调查处理工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。负责县级安全生产重大事故隐患的挂牌、督办及销号等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。参与相关行业和领域一般及以上级别事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域一般事故查处挂牌督办。按照省州应急管理部门的安排部署，承担临近县市应急合作联动，组织开展跨县市应急救援。承担推进县级应急救援力量和安全生产、应急救援专家队伍建设工作职责。协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织开展社会救援力量的摸底建档工作。指导各乡镇及社会应急救援力量建设。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1325.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加270.85万元，增长25.67%，本年度工资调标，人员经费增加以及单位项目增加当年财政拨款收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1325.88万元,其中：财政拨款收入1325.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1325.88万元,其中：基本支出565.09万元,占42.62%；项目支出760.78万元,占57.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1325.88万元。与上年相比,各增加282.73万元，增长27.10%。主要原因是人员经费增加以及单位项目增加当年财政拨款收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1325.88万元,较上年决算数增加282.73万元，增长27.10%。主要原因是本年度单位人员经费、公用经费以及基本建设类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1325.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.90万元,占0.07%；社会保障和就业支出62.75万元,占4.73%；卫生健康支出30.23万元,占2.28%；住房保障支出42.71万元,占3.22%；灾害防治及应急管理支出570.59万元,占43.03%；其他支出618.70万元,占46.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1044.24万元,支出决算为1325.88万元,完成年初预算的126.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为单位优秀公务员奖金年中发放，年初预算无，所以决算数大于年初预算

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.12万元,支出决算为62.75万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是单位年中出现人员调入调出养老保险支出建设所以决算数小于年初数。

3．卫生健康支出年初预算数为30.24万元,支出决算为30.23万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是单位年中出现人员变动基本医疗保险与公务员医疗保险支出减少所以发生变动。

4．住房保障支出年初预算数为43.69万元,支出决算为42.71万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是单位年中出现人员变动住房公积金支出减少所以发生变动。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为570.59万元,支出决算为570.59万元,完成年初预算的62.96%,决算数小于预算数的。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为618.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中有上级转移支付资金下达，年初预算数中无，所以其它支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出565.09万元。其中：

人员经费520.22万元,较上年决算数增加63.02万元，增长13.78%,主要原因是单位人员工资以及社会保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费44.87万元,较上年决算数增加4.10万元，增长10.06%,主要原因是本年度单位公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其它交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出44.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.24万元、印刷费1.59万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费2.31万元、差旅费4.81万元、维修（护）费0.51万元、租赁费2.73万元、培训费0.17万元、劳务费11.12万元、委托业务费0.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用8.6万元、办公设备购置0.19万元、专用设备购置0.13万元。机关运行经费较上年决算数增加4.10万元，增长10.06%。

本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少11.83万元，下降98.60%,主要原因是本年度单位外住培训减少，培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计187.39万元,其中：政府采购货物支出187.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金3139.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位扎实开展预算资金绩效自评工作，对照资金到位、资金使用等情况逐项核查，对自评过程中发现的问题漏洞及时落实整改。从评价情况来看，预算执行基本正常，年初设定的绩效目标均已完成，项目绩效等级良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年残疾人就业保障金、2024年度州级自然灾害救灾资金、2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）、2024年中央自然灾害救灾资金（第九批）、2024年州级自然灾害救灾资金、2025年年度考核奖、2025年取暖费(在职)、休假补贴、2025年省级安全生产及应急管理专项资金、2025年退休人员取暖费、2025年中央第二批基建投资舟曲县城区应急避难场所建设项目、2025年中央自然灾害救灾资金（第九批）、2025年州级自然灾害防汛减灾资金、森林防火语音播报器设备采购及维修、退休人员过渡期补贴及高寒补助应急局2024年年终考核奖、舟曲县峰迭镇应急避难场所建设、舟曲县应急管理局应急物资采购项目、2024年度优秀公务员奖励金等19个项目绩效自评结果。其中项目自评优秀项目13个，良好1个，中等2个，差2个。

三、部门重点绩效评价结果

本年度我单位仅开展部门整体绩效评价和项目绩效自评，未组织开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。