2025年度中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqxzxbgs1/2026-00001
信息名称	2025年度中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室部门决算
公开日期	2026-10-27	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县政协办公室
公开程序

2025年度

中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政协机关是政协的工作机构，承担为政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其整体职责主要包括以下方面：

1. 会议组织与实施：负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等各类会议的会务工作，组织实施这些会议的决议、决定。

2. 职能活动组织：组织委员开展履行职能的各项活动，就经济社会发展及群众生活的重要问题进行调查研究，通过建议案、提案等形式向有关部门提出意见和建议。

3. 委员服务与管理：组织委员学习交流，提高履行职能的水平，研究提出统一战线和人民政协的工作建议，同时负责委员的服务、管理，以及履职考核等工作。

4. 联系协调工作：负责与上级政协办公厅及党委、政府有关部门的工作联系，配合完成相关调研等工作任务，广泛团结和密切联系各党派、团体和各界人士。

5. 信息与宣传工作：负责政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意，同时做好政协机关的信息系统维护等工作。

6. 日常事务处理：负责政协机关的日常事务性工作，包括公文处理、机要保密、公务接待、后勤保障、经费管理等，承办政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

政协舟曲县委员会内设一个办公室，六个专委会和一个信息中心，均为正科级建制，机关共有编制37名，其中行政编制20名，事业编制12名，机关工勤编制5名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,002.51	一、一般公共服务支出	31	743.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	157.45
	9		九、卫生健康支出	39	44.11
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	57.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,002.51	本年支出合计	57	1,002.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,002.51	总计	60	1,002.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,002.51	1,002.51
201	一般公共服务支出	743.34	743.34
20102	政协事务	742.14	742.14
2010201	行政运行	687.54	687.54
2010205	委员视察	39.60	39.60
2010299	其他政协事务支出	15.00	15.00
20132	组织事务	1.20	1.20
2013204	公务员事务	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	157.45	157.45
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63
2080501	行政单位离退休	62.18	62.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45
20808	抚恤	36.16	36.16
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	44.11	44.11
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	57.61	57.61
22102	住房改革支出	57.61	57.61
2210201	住房公积金	57.61	57.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,002.51	896.58	105.93
201	一般公共服务支出	743.34	637.41	105.93
20102	政协事务	742.14	636.21	105.93
2010201	行政运行	687.54	636.21	51.33
2010205	委员视察	39.60		39.60
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	1.20	1.20
2013204	公务员事务	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	157.45	157.45
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63
2080501	行政单位离退休	62.18	62.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45
20808	抚恤	36.16	36.16
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	44.11	44.11
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	57.61	57.61
22102	住房改革支出	57.61	57.61
2210201	住房公积金	57.61	57.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,002.51	一、一般公共服务支出	33	743.34	743.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.45	157.45
	9		九、卫生健康支出	41	44.11	44.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.61	57.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,002.51	本年支出合计	59	1,002.51	1,002.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,002.51	总计	64	1,002.51	1,002.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,002.51	896.58	105.93
201	一般公共服务支出	743.34	637.41	105.93
20102	政协事务	742.14	636.21	105.93
2010201	行政运行	687.54	636.21	51.33
2010205	委员视察	39.60		39.60
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	1.20	1.20
2013204	公务员事务	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	157.45	157.45
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63
2080501	行政单位离退休	62.18	62.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45
20808	抚恤	36.16	36.16
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	44.11	44.11
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	57.61	57.61
22102	住房改革支出	57.61	57.61
2210201	住房公积金	57.61	57.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.71	302	商品和服务支出	128.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.32	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.47	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.15	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30207	邮电费	5.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	30211	差旅费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.61	30213	维修（护）费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	32.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.75	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.26	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.36	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.93	30226	劳务费	9.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		764.47	公用经费合计					132.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国人民政治协商会议甘肃省舟曲县委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1002.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加206.71万元，增长25.97%，主要原因是本年度有新调入人员，人员基本工资、社保缴费等人员经费支出相应增加，财政拨款收入同步增加，因此收支总计较上年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1002.51万元,其中：财政拨款收入1002.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1002.51万元,其中：基本支出896.58万元,占89.43%；项目支出105.93万元,占10.57%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1002.51万元。与上年相比,各增加206.71万元，增长25.97%。主要原因是本年度有新调入人员，人员基本工资、社保缴费等人员经费支出相应增加，财政拨款收入同步增加，因此收支总计较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，政协机关厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、工作经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1002.51万元,较上年决算数增加206.71万元，增长25.97%。人员基本工资、社保缴费等人员经费支出相应增加，财政拨款收入同步增加，因此收支总计较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1002.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出743.34万元,占74.15%；社会保障和就业支出157.45万元,占15.71%；卫生健康支出44.11万元,占4.40%；住房保障支出57.61万元,占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.85万元,支出决算为1002.51万元,完成年初预算的121.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为619.86万元,支出决算为743.34万元,完成年初预算的119.92%,决算数大于预算数的，主要原因人员类经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.22万元,支出决算为157.45万元,完成年初预算的142.85%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，社会保险费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.11万元,支出决算为44.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是由于人员变动，社会保险费增加。

4．住房保障支出年初预算数为51.66万元,支出决算为57.61万元,完成年初预算的111.52%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出896.58万元。其中：

人员经费764.47万元,较上年决算数增加107.76万元，增长16.41%,

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，社会保障缴费。

公用经费132.11万元,较上年决算数增加76.06万元，增长135.68%,主要原因是办公经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排得支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排得支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数持平,

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出132.11万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公经费、会议费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加76.06万元，增长135.68%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出32.74万元,较上年决算数增加25.98万元，增长384.00%,主要原因是随着政协工作的不断推进，会议规模人数会有所增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.09万元,其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金785440万元,占一般公共预算项目支出总额的10.57%。从评价情况来看，年初设定得绩效目标已按期完成，项目资金执行进度总体较好，资金使用规范，较好的实现了项目产出效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映工作经费、政协委员补助、考核奖励、取暖费等7个一级项目绩效自评结果。总体绩效目标完成情况良好，项目资金严格按照预算用途规范使用，资金执行率高，各项产出指标、效益指标基本完成。绩效目标全部如期实现。自评综合等级为优。下一步我单位将持续强化绩效运行监控，不断提升财政资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位按2025年度部门决算要求，按照相关财务管理制度执行，年初有计划、方案，资金安排与项目相符合，根据绩效管理要求按时完成了单位项目绩效自评工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【部门整体支出绩效目标执行监控表.xls】

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