2025年度舟曲县农业农村局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	nyncjl/2026-00107
信息名称	2025年度舟曲县农业农村局（本级）部门决算
公开日期	2026-10-27	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县农业农村局
公开程序

2025年度

舟曲县农业农村局（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家及省、州、县有关农业农村工作方针、政策和“三农”工作的法律法规；调研提出全县农业农村经济发展的战略思路及具体的措施，负责指导全县农村村级共管共享、乡村振兴战略实施等工作，推动全县农业农村体制改革，制订全县农业农村发展的政策和措施；负责全县农村人居环境整治，牵头实施推进“千村美丽、万村整洁”工程；负责指导农业产业结构调整和农村能源建设、组织实施农业、畜牧业、农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目；负责指导全县农业、畜牧业生产等工作。

（2）负责制订全县农业农村经济及社会发展战略，组织拟订全县农业农村发展、农村集体经济、农村能源建设中长期发展规划和年度计划；负责全县农业农村重大项目的组织实施和资金管理等工作。

（3）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；落实全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议

（4）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

（5）负责全县农业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理工作。

（6）负责全县动物疫情监测、预警、预报和重大动物疫病控制和扑灭工作，拟订和组织实施重大动物疫病控制、扑灭计划和方案；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医监督管理；承担畜禽屠宰监督管理。

（7）负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（8）负责全县畜禽品种改良、培育及其畜禽质量监测和渔政管理等工作。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责指导植物防疫检疫体系建设和农牧业应急救灾和灾后生产恢复工作。

（10）负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责全县农机化推广和农机安全生产监督管理。

（12）负责全县农村能源建设工作，组织实施农村能源建设项目和新能源技术推广工作。

（13）负责农畜产品质量安全监督管理和检测; 承担农业综合执法,会同有关部门开展农资市场专项整顿和农资打假工作。

（14）负责组织农业新技术、新品种的引进、推广应用；负责实施“新型职业农民培训”工程，开展农业技能培训工作。

（15）负责全县农业生产进度统计，上报有关报表，反映农业生产情况等工作。

（16）负责监督指导局属各事业单位的业务工作；承担局机关及所属各单位的干部职工管理、人事和劳资工作；负责指导农业农村系统干部职工思想政治教育，加强本单位党风廉政建设，监督、查处干部职工违反党纪、政纪的行为。

（17）负责全县农业、畜牧兽医系列中级以下专业技术人员任职资格的申报、评审、认定和农民技术职称评审工作。

（18）承担县政府核定的行政审批事项，

（19）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

舟曲县农业农村局是县政府工作部门，为正科级单位。县农业农村局加挂县乡村振兴局牌子，农业农村局内设综合办公室、农业产业（项目）办公室、农业执法监督管理办公室、县委农村工作领导小组办公室；部门下属舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心、舟曲县农业技术服务中心、舟曲县畜牧兽医技术服务中心、舟曲县农业农村综合事务中心等4个服务中心，承担相应工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,447.10	一、一般公共服务支出	31	100.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.90	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	381.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	4,604.43	八、社会保障和就业支出	38	97.10
	9		九、卫生健康支出	39	39.91
	10		十、节能环保支出	40	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	142.90
	12		十二、农林水支出	42	39,371.10
	13		十三、交通运输支出	43	5.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	52.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	504.15
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	42,194.43	本年支出合计	57	42,194.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	50.19	年末结转和结余	59	50.19
总计	30	42,244.62	总计	60	42,244.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,194.43	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.43
201	一般公共服务支出	100.75	100.75
20104	发展与改革事务	100.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00
20132	组织事务	0.75	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.75
206	科学技术支出	381.10	381.10
20699	其他科学技术支出	381.10	381.10
2069999	其他科学技术支出	381.10	381.10
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10
20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210	卫生健康支出	39.91	39.91
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00
21104	自然生态保护	1,500.00	1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00	1,500.00
212	城乡社区支出	142.90	142.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.90	142.90
2120814	农业生产发展支出	142.90	142.90
213	农林水支出	39,371.10	34,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.43
21301	农业农村	6,191.74	6,191.74
2130101	行政运行	606.48	606.48
2130108	病虫害控制	43.16	43.16
2130119	防灾救灾	0.50	0.50
2130120	稳定农民收入补贴	1,351.64	1,351.64
2130122	农业生产发展	361.99	361.99
2130124	农村合作经济	120.00	120.00
2130126	农村社会事业	221.20	221.20
2130135	农业生态资源保护	1,174.88	1,174.88
2130148	渔业发展	14.00	14.00
2130153	耕地建设与利用	2,051.29	2,051.29
2130199	其他农业农村支出	246.58	246.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32,609.03	28,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.43
2130504	农村基础设施建设	67.99	67.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,541.05	27,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.43
21308	普惠金融发展支出	498.30	498.30
2130803	农业保险保费补贴	498.30	498.30
21399	其他农林水支出	72.03	72.03
2139999	其他农林水支出	72.03	72.03
214	交通运输支出	5.15	5.15
21401	公路水路运输	5.15	5.15
2140101	行政运行	5.15	5.15
221	住房保障支出	52.27	52.27
22102	住房改革支出	52.27	52.27
2210201	住房公积金	52.27	52.27
229	其他支出	504.15	504.15
22999	其他支出	504.15	504.15
2299999	其他支出	504.15	504.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,194.43	704.68	41,489.75
201	一般公共服务支出	100.75		100.75
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20132	组织事务	0.75		0.75
2013204	公务员事务	0.75		0.75
206	科学技术支出	381.10		381.10
20699	其他科学技术支出	381.10		381.10
2069999	其他科学技术支出	381.10		381.10
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10
20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210	卫生健康支出	39.91	39.91
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	142.90		142.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.90		142.90
2120814	农业生产发展支出	142.90		142.90
213	农林水支出	39,371.10	515.40	38,855.70
21301	农业农村	6,191.74	515.40	5,676.34
2130101	行政运行	606.48	515.40	91.08
2130108	病虫害控制	43.16		43.16
2130119	防灾救灾	0.50		0.50
2130120	稳定农民收入补贴	1,351.64		1,351.64
2130122	农业生产发展	361.99		361.99
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	221.20		221.20
2130135	农业生态资源保护	1,174.88		1,174.88
2130148	渔业发展	14.00		14.00
2130153	耕地建设与利用	2,051.29		2,051.29
2130199	其他农业农村支出	246.58		246.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32,609.03		32,609.03
2130504	农村基础设施建设	67.99		67.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32,541.05		32,541.05
21308	普惠金融发展支出	498.30		498.30
2130803	农业保险保费补贴	498.30		498.30
21399	其他农林水支出	72.03		72.03
2139999	其他农林水支出	72.03		72.03
214	交通运输支出	5.15		5.15
21401	公路水路运输	5.15		5.15
2140101	行政运行	5.15		5.15
221	住房保障支出	52.27	52.27
22102	住房改革支出	52.27	52.27
2210201	住房公积金	52.27	52.27
229	其他支出	504.15		504.15
22999	其他支出	504.15		504.15
2299999	其他支出	504.15		504.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,447.10	一、一般公共服务支出	33	100.75	100.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	381.10	381.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.10	97.10
	9		九、卫生健康支出	41	39.91	39.91
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142.90		142.90
	12		十二、农林水支出	44	34,766.67	34,766.67
	13		十三、交通运输支出	45	5.15	5.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	52.27	52.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	504.15	504.15
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	37,590.00	本年支出合计	59	37,590.00	37,447.10	142.90
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	37,590.00	总计	64	37,590.00	37,447.10	142.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		37,447.10	704.68	36,742.42
201	一般公共服务支出	100.75		100.75
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20132	组织事务	0.75		0.75
2013204	公务员事务	0.75		0.75
206	科学技术支出	381.10		381.10
20699	其他科学技术支出	381.10		381.10
2069999	其他科学技术支出	381.10		381.10
208	社会保障和就业支出	97.10	97.10
20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210	卫生健康支出	39.91	39.91
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	34,766.67	515.40	34,251.27
21301	农业农村	6,191.74	515.40	5,676.34
2130101	行政运行	606.48	515.40	91.08
2130108	病虫害控制	43.16		43.16
2130119	防灾救灾	0.50		0.50
2130120	稳定农民收入补贴	1,351.64		1,351.64
2130122	农业生产发展	361.99		361.99
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	221.20		221.20
2130135	农业生态资源保护	1,174.88		1,174.88
2130148	渔业发展	14.00		14.00
2130153	耕地建设与利用	2,051.29		2,051.29
2130199	其他农业农村支出	246.58		246.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,004.60		28,004.60
2130504	农村基础设施建设	67.99		67.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,936.61		27,936.61
21308	普惠金融发展支出	498.30		498.30
2130803	农业保险保费补贴	498.30		498.30
21399	其他农林水支出	72.03		72.03
2139999	其他农林水支出	72.03		72.03
214	交通运输支出	5.15		5.15
21401	公路水路运输	5.15		5.15
2140101	行政运行	5.15		5.15
221	住房保障支出	52.27	52.27
22102	住房改革支出	52.27	52.27
2210201	住房公积金	52.27	52.27
229	其他支出	504.15		504.15
22999	其他支出	504.15		504.15
2299999	其他支出	504.15		504.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.65	302	商品和服务支出	75.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.08	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.25	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.27	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.47	30206	电费	2.24	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30207	邮电费	6.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30211	差旅费	14.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.27	30213	维修（护）费	7.52	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.71	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.71	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		628.36	公用经费合计					76.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	142.90	142.90		142.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.90	142.90		142.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.90	142.90		142.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	142.90	142.90		142.90	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。。
款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为422446218.26元。与上年度相比,收、支总计各增加316607006.35元，增长299.14%，主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后，本年度中央、省级、州级财政衔接资金及天津帮扶资金收入、支出增加，单位合并后人员增加，人员类经费及公务费用收入、支出也增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计421944281.52元，其中：财政拨款收入375899969.11元，占89.09%；其他收入46044312.41元，占10.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计421944284.52元，其中：基本支出7046809.62元，占1.67%；项目支出414897474.90元，占98.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为375899969.11元。与上年相比,各增加270782130.20元，增长257.60%。主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后，本年度中央、省级、州级财政衔接资金收入、支出增加，单位合并后人员增加，人员类经费及公务费用收入、支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县农业农村局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、稳定农民收入补贴、农业生产发展、耕地建设与利用、农业生态资源保护、农村环境保护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025年度决算数为28046万元，占财政拨款支出总额的74.89%，主要用于农业产业发展及农村基础设施项目建设。稳定农民收入补贴主要是耕地地力保护补贴，2025年度决算数为1351.64万元，占财政拨款支出总额的3.6%。农业生产发展支出2025度决算数361.99万元，占财政拨款支出总额的0.97%。耕地建设与利用主要是高标准农田建设、二轮土地延包等项目支出，2025年度决算数2051.29万元，占财政拨款支出总额的5.48%。农业生态资源保护主要是草原生态奖补包括草原禁牧和草畜平衡补助，地膜回收利用等补助支出，2025年度决算数1174.88万元，占财政拨款支出总额的3.14%。农村环境保护主要是农业面源污染综合治理项目，2025年度决算数1500万元，占财政拨款支出总额的4%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出374471005.11元，较上年决算数增加271168824.70元，增长262.50%。主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后，本年度中央、省级、州级财政衔接资金收入、支出增加，单位合并后人员增加，人员类经费及公务费用收入、支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出374471005.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1007500.00元，占0.27%；科学技术支出3811019.00元，占1.02%；社会保障和就业支出971030.40元，占0.26%；卫生健康支出399061.68元，占0.11%；节能环保支出15000000.00元，占4.01%；农林水支出347666653.90元，占92.84%；交通运输支出51500.00元，占0.01%；住房保障支出522732.00元，占0.14%；其他支出5041508.13元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115596305.81元，支出决算为374471005.11元，完成年初预算的323.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元，支出决算为1007500.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了由农投公司实施的新建屠宰场及公务员年度考核奖金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为3811019.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了舟曲县重点流域农业面源污染综合治理项目前期费、全国二轮土地延包县级资金、特色农业产业奖补资金等项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1112758.56元，支出决算为971030.40元，完成年初预算的87.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员存在调离本单位及退休人员。

4．卫生健康支出年初预算数为470115.25元，支出决算为399061.68元，完成年初预算的84.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员存在调离本单位及退休人员，医疗保险等社会保险有结余。

5．节能环保支出年初预算数为0.00元，支出决算为15000000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了面源污染综合防治项目资金。

6．农林水支出年初预算数为113365040.00元，支出决算为347666653.90元，完成年初预算的306.68%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后，本年度中央、省级、州级财政衔接资金及天津帮扶资金收入、支出增加，单位合并后人员增加，人员类经费及公务费用收入、支出也增加。

7．交通运输支出年初预算数为51500.00元，支出决算为51500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度完成了公务交通补贴发放工作。

8．住房保障支出年初预算数为596892.00元，支出决算为522732.00元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员存在调离本单位及退休人员，财政补贴住房公积金存在结余。

9．其他支出年初预算数为0.00元，支出决算为5041508.13元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了舟曲县高原设施农业建设项目补助资金283.87万元，2022年第一批省级基建投资项目资金18.68万元，农投公司清理TQQY账款资金201.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7046809.62元。其中：

人员经费6283600.08元，较上年决算数增加2039191.82元，增长48.04%，主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老医疗等社会保障缴费、住房公积金等费用。

公用经费763209.54元，较上年决算数增加385617.86元，增长102.13%，主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入1428964.00元，本年支出1428964.00元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况主要是农业生产发展特色农业产业奖补资金支出1428964元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位未发生“三公”经费支出,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有购置公务用车，农业综合执法队保持车辆1辆，运行费计入其他交通费用中。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有购置公务用车,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是农业综合执法队保持车辆1辆，农业综合执法队属事业编制，局机关属行政单位，车辆运行费计入其他交通费用中。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出763209.54元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费”等费用。机关运行经费较上年决算数增加385617.86元，增长102.13%，主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生会议费。

本年度培训费支出1632068.00元，较上年决算数增加1632068.00元，增长100%，主要原因是本年度开展了巩固脱贫攻坚成果稳岗就业培训、高素质农民培训、驻村帮扶队队员培训等培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是农业综合执法队车辆1辆，主要开展农业综合执法工作，剩余2辆车正在处理过程中，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，不断健全全过程预算绩效管理体系，规范绩效目标编制、过程监控和年度自评工作。常态化跟踪预算资金执行进度，强化人员经费、公用经费等日常支出监管，及时纠偏整改执行薄弱环节，对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目66个，其中绩效自评结果为优28个、良37个、中1个。本年度人员经费支出6283600.08元，较上年决算数增长48.04%，主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后人员增加。公用经费763209.54元，较上年决算数增长102.13%，主要原因是农业农村局与乡村振兴局合并后人员增加。有效保障了单位日常运转和各项工作有序开展，财政资金使用规范性、安全性、有效性稳步提升。

二、绩效自评结果

我单位已全面完成2025年度部门整体支出及相关项目支出绩效自评工作。对照年初设定绩效目标，各项工作任务基本完成，经费支出合规有序，整体履职成效良好，资金投入与产出匹配度较高，年度整体支出绩效自评结果良好。同时针对绩效管理薄弱环节逐项梳理短板，明确整改提升措施，持续提升预算资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2025年农业农村局整体支出绩效自评表.pdf】
附件【2025年农业农村局项目支出绩效自评表.pdf】

上一条：2025年度舟曲县疾病预防控制中心部门决算

下一条：2025年度中共舟曲县委宣传部部门决算

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