2025年度

舟曲县民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划，工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2.拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准；健全全县城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导全县城低收入人口认定，监测和常态化救助帮扶工作。

4.负责全县行政区域的设立、撤销、更名、命名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织、指导全县协行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

5.负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作， 推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6.落实残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7.拟订全县儿童福利、孤弃儿童和事实无人抚养儿童保 障、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8.负责社会福利机构建设管理工作。落实促进慈善事业发展政策，依法对全县慈善活动进行监督检查、指导社会捐助工作，负责全县慈善款物的捐赠管理。

9.承担县老龄工作委员会的具体工作，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调全年老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并实施。

10.组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作， 拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

11.结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12.完成县委、县政府及上级民政部门交办的其他任务。

二、机构设置

舟曲县民政局内设机构3个，二级单位2个，核定编制25个，实有人数52人。

（一）内设机构

舟曲县民政局内设机构3个：分别为党政综合办公室、区划地名股和社会事务股。

（二）所属二级单位

二级单位2个：分别为舟曲县城乡居民家庭经济状况核对中心和舟曲县民政综合服务中心。

（三）人员编制

核定编制25个，舟曲县民政局定行政编制6名，行政工勤编制1名；二级单位定编18个，其中舟曲县城乡居民家庭经济状况核对中心5名，舟曲县民政综合服务中心13名，为全额拨款的事业编制。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10888.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加119.1万元，增长1.11%，主要原因是民生保障政策持续优化，城乡特困供养人员数量增加和养老助餐点配套资金增加，相关民生保障资金投入加大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10888.29万元,其中：财政拨款收入10888.29万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10888.29万元,其中：基本支出855.32万元,占7.86%；项目支出10032.97万元,占92.14%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10888.29万元。与上年相比,各增加119.1万元，增加1.11%。主要原因是民生保障政策持续优化，城乡特困供养人员数量增加和养老助餐点配套资金增加，相关民生保障资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10888.29万元,较上年决算数增加119.1万元，增加1.11%。主要原因是民生保障政策持续优化，城乡特困供养人员数量增加和养老助餐点配套资金增加，相关民生保障资金投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10888.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元,占0.0018%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出10510.16万元,占96.52%；卫生健康支出46.85万元,占0.43%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.75万元,占0.0067%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出47.37万元，占0.44%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出68.38万元,占0.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17361.80万元,支出决算为10888.29万元,完成年初预算的62.71%。其中：其他一般公共服务支出0.15万元，社会和保障就业支出10510.46万元，民政管理事务929.33万元，行政运行681.87万元，其他民政管理事务支出247.46万元，行政单位离退休18.95万元，养老保险缴费支出72.48万元，社会福利249.02万元，老年福利136.12万元，殡葬7.88万元，养老服务105万元，残疾人事业757.03万元，残疾人康复28.38万元，残疾人两项补贴728.65万元，城市低保1435.08万元，农村低保3206.65万元，临时救助1569.21万元，流浪乞讨人员救助15.20万元，特困人员救助供养1049.07万元，其他城市生活救助56.83万元，其他农村生活救助1164.98万元，其他社会保障和就业支出2.02万元，卫生健康46.85万元，行政单位医疗5.14万元，事业单位医疗24.30万元，公务员医疗补助16.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.46万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴0.75万元，资源勘探工业信息等其他支出47.37万元，住房公积金68.38万元。主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算是本级一般公共预算安排的支出，而决算数包含了年中上级财政追加的专项补助（如困难群众生活救助金）及预算资金调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是年初预算合理。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生任何外交事务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1624.84万元,支出决算为10510.46万元,完成年初预算的646.86%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算是本级一般公共预算安排的支出，而决算数包含了年中上级财政追加的专项补助（如困难群众生活救助金）及预算资金调整。

9．卫生健康支出年初预算数为46.98万元,支出决算为46.85万元,完成年初预算的99.72%,决算数约等于预算数的原因是年初预算合理。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

12．农林水支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为47.37万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是非刚性支出，未纳入预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是非刚性支出，未纳入预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是非刚性支出，未纳入预算。

18．住房保障支出年初预算数为64.20万元,支出决算为68.38万元,完成年初预算的106.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，据实支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出855.32万元。其中：

人员经费785.05万元,主要包括基本工资204.65万元，津贴补贴312.53万元，奖金65.09万元，绩效工资13.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.48万元，职工基本医疗保险缴费29.45万元，公务员医疗补助缴费16.94万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金68.38万元，退休费18.95万元。

公用经费49.15万元,主要包括办公费23.91万元，印刷费1.91万元，水费0.5万元，电费2.24万元，邮电费2.53万元，取暖费0.088万元，差旅费6.5万元，维修费1.73万元，培训费0.14万元，劳务费2.1万元，委托业务费0.44万元，其他交通费用7.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度政府性基金收入254.77万元,主要用于养老机构运行及维修改造。本年收入254.77万元,本年支出254.77万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度没有“三公”经费支出预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出49.15万元,机关运行经费主要用于办公费23.91万元，印刷费1.91万元，水费0.5万元，电费2.24万元，邮电费2.53万元，取暖费0.088万元，差旅费6.5万元，维修费1.73万元，培训费0.14万元，劳务费2.1万元，委托业务费0.44万元，其他交通费用7.07万元。机关运行经费较上年增加12.45万元，增长33%，主要原因是本年度邮电费、维修费、差旅费和劳务费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是该车于2018年5月份已达到报废标准，但因报废资料缺失一直未办理报废相关手续。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金7296.68万元,占一般公共预算项目支出总额的67%。对2025年度福彩公益金等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金378.33万元,占政府性基金预算项目支出总额的98%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映困难群众救助金、福彩公益金等2个项目绩效自评结果。

“困难群众救助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7000.6万元,执行数为6918.35万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目绩效目标，发现的主要问题及原因：预算不精准。下一步改进措施：精准预算。困难群众救助金项目绩效自评情况：全年绩效目标全部完成，较好的保障了困难群众的基本生活。

“福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.5万元,执行数为378.33万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标，下一步改进措施：提升绩效管理水平。福利彩票公益金项目绩效自评情况：全年绩效目标全部完成。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度部门整体支出绩效自评表

2.困难群众救助补助资金绩效自评表

3.彩票公益金支持社会福利事业资金绩效自评表