2025年度

舟曲县曲瓦乡卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县曲瓦乡卫生院是公益一类基层医疗卫生事业单位，主要承担本辖区基本医疗服务、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，等工作，具体职责如下：

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种及儿童保健工作;

(3)传染病上报:结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。突发公共卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作;

(4)卫生监督协管:辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测;

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;

(6)计生、妇幼:孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放;

(7)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

1、门诊内科、全科诊室、外科、儿科、中医科、治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、放射科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房：中药房、西药房；

6、行政科室:中心综合办公室、医保收费室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为351.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加106.39万元，增长43.39%，主要原因是本年度人员工资、津贴补贴标准调整、加之公卫专项补助资金增加，收支同步上涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计345.64万元,其中：财政拨款收入309.66万元,占89.59%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入35.98万元,占10.41%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计342.28万元,其中：基本支出331.53万元,占96.86%；项目支出10.75万元,占3.14%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为309.66万元。与上年相比,各增加102.25万元，增长49.30%。主要原因是本年度人员工资、津贴补贴标准调整、加之公卫专项补助资金增加，收支同步上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，曲瓦乡卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、基本公共卫生服务项目资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利（科目名称），2025年度决算数为213.45万元，占财政拨款支出总额的75.3%，主要用于人员工资、津贴补贴，社会保障缴费、住房公积金等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出309.66万元,较上年决算数增加102.25万元，增长49.30%。主要原因是本年度人员相关待遇调整，以及基本公共卫生服务专项补助资金增加，财政拨款支出同步上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出309.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出22.43万元,占7.24%；卫生健康支出270.25万元,占87.27%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出16.98万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.15万元,支出决算为309.66万元,完成年初预算的178.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院，职能属于卫生健康领域，本年度未安排一般公共卫生服务相关工作，无一般公共服务业务，无预算结算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交支出预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无国防支出预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无教育支出预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.70万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的119.95%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整，缴费金额增加。

9．卫生健康支出年初预算数为140.25万元,支出决算为270.25万元,完成年初预算的192.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助经费，公卫项目、体检等业务工作量增加，相应支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无商业服务等支出预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出预算

18．住房保障支出年初预算数为14.21万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的119.51%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整，单位配套缴纳金额增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无其他支出预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出298.91万元。其中：

人员经费215.01万元,较上年决算数增加60.40万元，增长39.07%,主要原因人员基本工资、乡镇艰苦边远津贴等待遇标准调整，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费83.90万元,较上年决算数增加83.90万元，增长100%,主要原因是相关业务支出调整至其他预算，本项目未安排公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维护维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款乡镇卫生院，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是上年同样未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层医疗卫生机构，无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%，我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于院前急救保障，日常病患转运、医疗巡回保障等，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金48.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度绩效评价周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映曲瓦乡卫生院残疾人保障金、2025年基本公共卫生服务县级补助资金、曲瓦乡卫生院2024年度考核奖、曲瓦乡卫生院农村卫生体系建设、曲瓦乡卫生院2024年包虫病防治经费、曲瓦乡卫生院25年第一批村卫生室基药补助、曲瓦乡卫生院2025年乡村医生定额补助、曲瓦乡卫生院2025年包虫病防治经费、曲瓦乡卫生院2025年村级卫生体系建设经费、曲瓦乡卫生院2025年第二季度网采药品补助、曲瓦乡卫生院2025年第三四季度网采药品补助。曲瓦乡卫生院2025年年度考核奖、曲瓦乡卫生院2025年全民免费健康体检经费、曲瓦乡卫生院2025年职工休假补贴及取暖费、曲瓦乡卫生院65岁以下农牧民健康体检（为办实事县级配套）等16个项目绩效自评结果。

1.曲瓦乡卫生院残疾人保障金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.99万元，执行数为,0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

2.2025年基本公共卫生服务县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为7.33分。项目全年预算数为2万元，执行数为,1.4万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施:一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

3.曲瓦乡卫生院2024年度考核奖项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.86万元执行数为2.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成。

4.曲瓦乡卫生院农村卫生体系建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

5.曲瓦乡卫生院2024年包虫病防治经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成。

6.曲瓦乡卫生院2025年第一批村卫生室基药补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.59万元,执行数为2.59万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成。

7.曲瓦乡卫生院2025年乡村医生定额补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成。

8.曲瓦乡卫生院2025年包虫病防治经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.73万元执行数为0.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

9.曲瓦乡卫生院2025年村级卫生体系建设经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.4万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：村级卫生体系建设所需设备物资采购环节审批、供货周期较长，受供应商备货、运输等因素影响，物资到位时间晚于计划时间，致使项目绩效目标未按期完成。整改措施：下一年度提早启动采购申报，合理倒排工期，紧盯采购及到货环节，加快项目实施，保障项目按时完成。

10.曲瓦乡卫生院2025年第二季度网采药品补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.37万元,执行数为0.37万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成。

11.曲瓦乡卫生院2025年第三四季度网采药品补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为1.81分。项目全年预算数为1.81万元,执行数为0.33万元完成预算的18.16%。项目绩效目标完成情况:未按期完成。发现的主要问题及原因:年初编制预算时按照预估用药量测算，本年度辖区群众就诊结构、用药需求发生变化，实际网采药品采购量远低于预算预估量，资金支出进度缓慢，绩效目标未按期完成。整改措施：下年度结合往年真实诊疗数据科学测算预算，动态掌握药品使用需求，合理安排网采计划，加快资金执行进度。

12.曲瓦乡卫生院2025年第一季度网采药品补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

13.曲瓦乡卫生院2025年年度考核奖项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按期完成。

14.曲瓦乡卫生院2025年全民免费健康体检经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.15分。项目全年预算数为9.01万元,执行数为6.48万元完成预算的71.58%。项目绩效目标完成情况:未按期完成。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施:一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

15.曲瓦乡卫生院2025年职工休假补贴及取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无。

16.曲瓦乡卫生院65岁以下农牧民健康体检（为办实事县级配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.76万元，执行数为,2.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

2025年度绩效自评16个项目，单位自评16个项目，其中优13个，2中个，差1个发现的主要问题及原因:一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施:一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

三、部门重点绩效评价结果

本年度年初预算173.15万元，全年预算数309.63万元，全年执行数259.37万元，执行率83.76%，得分8.37分。其中：

（一)基本支出

1.人员经费年初预算数164.47万元,全年预算数199.22万元，全年执行数183.03万元，执行率91.87%。

2公用经费本年度内无公用经费预。

（二）项目支出

1.一般性项目本年度内无预算。

2.重点项目年初预算8.68万元，全年预算数,107.63万元,全年执行数73.57万元，执行率68.35%,  得分6.83分。绩效评价等次为良好，从绩效完成情况看各项重点业务目标基本落实完成，财政资金保障了基本医疗、基本公共卫生服务等工作的有序开展。但在评价中发现存在以下问题：一是项目实施进度不均衡；二是绩效监控不够细致；三是部分绩效指标落实不到位等问题。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，明确明细实施实现，压实各岗位管理责任。二是强化预算执行监控，定期跟踪增加支出进度，提升预算资金均衡性。三是做好绩效全过程管理，提前梳理绩效目标，常态化开展绩效监控，对照绩效指标抓好落地，不断提高财政资金高效使用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。