一、部门基本情况

（一）部门职责：

管理（国有林场、国有苗圃）促进林业发展。 天然林保护、重点公益林建设，护林防火、林木种苗及病虫害防治。

（二）机构设置：

乡镇级正科级单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（一）总体决算情况

2018年，决算收入1468.99万元，其中财政拨款收入1405.99万元。上年结转63万元。

2018年，决算支出1423.58万元，其中基本支出1145.58万元。项目支出278万元。按支出功能分类：一般公共服务支出175.5万元，占12.3%；社会保障和就业支出46.93万元，占3.3%；节能环保支出43.82万元，占3.1%；农林水支出1157.36万元，占81.3%。本年末结余45.41万元。

（二）“三公”经费决算情况

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车运行维护费1.74万元，主要用于1辆车辆所需的维修费、保险费等支出。

3、公务接待费340元。

（三）其他事项说明

1、政府采购支出情况

舟曲县九二三林场2018年未发生政府采购事项。

（四）名词解释

1、财政拨款：省级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作的支出。

3、社会保障和就业：用于离退休人员及病故人员家属的经费。　

4、住房公积金：按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的住房公积金。

5、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、三公经费：各级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

 附件：舟曲县九二三林场2018年部门决算公开表.xls

舟曲县九二三林场

2019年9月20日