一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责全县动物防疫和动物防疫人员的培训工作；

2、组织指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射工作；

3、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作；

4、负责全县动物疫情监测、疫情信息报告、动物疫情预警预报工作；

5、组织实施全县新药械新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作；

6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

舟曲县动物疫病预防控制中心隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款事业单位。单位实有在职人数16人。

二、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计354.11万元，支出总计379.65万元。

本单位2022年度收入合计354.11万元，其中：财政拨款收入354.11万元，占100%。

   本单位2022年度支出合计370.42万元，其中：基本支出370.42万元，占100%。

本单位2022年度年末结转和结余9.23万元，较上年减少16.31万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入354.11万元，较上年决算数增加27.97万元，增加8.58%。

本单位2022年度财政拨款支出370.42万元，较上年决算数增加31.01万元，增加9.14%。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出48.85万元，占13.19%，社会保障与就业支出7.94万元，占2.14%；卫生健康支出13.20万元，占3.56%；农林水支出278.40万元，占75.16%；住房保障支出22.04万元，占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出370.42万元。其中基本支出370.42万元，包括人员经费和公用经费。

人员经费支出347.11万元，其中工资福利支出238.82万元， 包括基本工资72.99万元、津贴补贴105.12万元、绩效工资5.72万元、职工基本医疗保险缴费19.76万元，公务员医疗补贴缴费4.45万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金22.04万元；对个人和家庭的补助支出108.30万元，其中退休费6.62万元，生活补助100.36万元。

公用经费支出23.31万元，其中商品和服务支出22.88万元，包括办公费2.57万元、手续费0.01万元、水费0.19万元、电费0.48万元、邮电费0.57万元、差旅费0.73万元、专用材料费16.84万元、公用车运行维护费1.32万元，其他交通费0.17万元，资本性支出0.43万元，包括办公设备台式电脑购置0.43万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计1.32万元，较年初预算数减少0.68万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费1.32万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、审车检测费等；较年初预算数减少0.68万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均购置费0万元，车均维护费0.66万元。

五、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明：截至2022年12月31日，本单位固定资产原值182.05万元，其中包括通用设备77.82万元、专用设备103.81万元（包括2辆车辆），家具用具0.42万元。共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆原值19.98万元，特种专业技术用车1辆原值16.98万元。

舟曲县动物疫病预防控制中心

2023年8月14日