一、部门职责

（1）医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

（2）计划免疫:负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作，组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全镇人群免疫水平。

（3）异常病种上报：负责收集、整理、分析、上报全镇地方病、传染病、食源性等疾病，做好传染病管理、隔离、消毒工作。

（4）卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生辖区，内饮用水安全监测，对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册监督检查。

（5）公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

（6）计生、妇幼：负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作，对高危孕产妇实行专案管理，定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸，抽血化验做孕优检查。

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。单位核定人员编制：事业编7名，在职职工12人，退休0人，遗属0人。

三、2022年度部门决算表

（1）、收入支出决算总表

（2）、收入决算表

（3）、支出决算表

（4）、财政拨款收入支出决算总表

（5）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（7）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（8）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2022年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计226.28万元，支出总计190.02万元。

本部门2022年度收入合计226.28万元，其中：其中年初结转和结余11.37万元，本年收入214.92万元（财政拨款收入124.62万元，占比57%；上级补助收入82.53万元，占比38%;事业收入7.76万元，占比5%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2022年支出合计190.028万元，其中：基本支出190.02万元，占比100%。

本部门2022年度年末结转和结余36.26万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入124.62万元，较上年决算数增加9.87万元，增加8%。主要原因是财政拨款一般公共卫生收入增加。

本部门2022年度财政拨款支出124.62万元，较上年决算数增加9.87万元，增加8%。主要原因是财政拨款一般公共卫生支出增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出97.66万元，占78%；对个人和家庭的补助26.96万元，占22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出124.62万元。其中：人员经费支出51.85万元， 较上年决算数增加8.4万元，增加8%，主要原因是本年度人员增加。

（四）资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）128.17万元，较上年增长7%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产128.17万元,较上年增长7%。

1.资产分布情况。

我部门行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产128.17万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产55.33万元，较上年增长100.83%，占资产总额43.17%；固定资产72.84万元，较上年增长20.56%，占资产总额56.83%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物47.22万元，占固定资产的64.83%（其中，房屋47.22万元，占固定资产的64.83）；设备21.36万元，占29.32%（其中，车辆15.36万元，占21.08%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物4.26万元，占5.84%。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计0万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待；公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因是单位无公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位无公务用车。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位无公务接待。

六、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于严格执行车辆改革制度。单价100万元(含)以上设备0台(套)。房屋 745 平米，价值1元。

八、其他需要说明的情况

无。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十、名词解释

（一）、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（四）、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（七）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

                舟曲县曲告纳镇卫生院

     2023年8月28日