舟曲县九二三林场2022年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

管理（国有林场、国有苗圃）促进林业发展。 天然林保护、重点公益林建设，护林防火、林木种苗及病虫害防治。

二、机构设置

乡镇级正科级单位

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

“三公”经费决算情况：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车运行维护费3.51万元，主要用于2辆车辆所需的维修费、保险费等支出。3、公务接待费0元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2292.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加683.35万元,增长42.45%,主要原因是上年结转项目资金及本年度人员经费调增。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1887.15万元,其中：财政拨款收入1887.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2015.95万元,其中：基本支出1850.50万元,占91.79%；项目支出165.45万元,占8.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1887.15万元。与上年相比,各增加764.38万元,增长68.08%。主要原因是本年度人员经费调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1887.15万元,较上年决算数增加764.38万元,增长68.08%。主要原因是本年度人员经费及公用经费调增。

1．一般公共服务支出年初预算数为368.75万元,支出决算为368.76万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费调增。。

2．社会保障和就业支出年初预算数为158.19万元,支出决算为158.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工五险预算在一块未分解。

4．农林水支出年初预算数为1143.96万元,支出决算为1262.82万元,完成年初预算的110.39%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出增加

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.65万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨入保护站维修资金。

6．住房保障支出年初预算数为132.30万元,支出决算为32.33万元,完成年初预算的24.44%,决算数小于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.50万元。其中：

人员经费1772.98万元,较上年决算数增加700.58万元,增长65.33%,主要原因是本年度人员经费调增。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、冬装费、业绩奖。

公用经费77.53万元,较上年决算数增加66.27万元,增长588.66%,主要原因是人头经费调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于森林防火指挥。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.51万元,支出决算为3.51万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。较上年决算数减少0.17万元,下降4.85%,主要原因是压缩支出，(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 单位没有因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.51万元,支出决算为3.51万元,决算数小于预算数的主要原因压缩支出，较上年决算数减少0.17万元,下降4.85%,压缩支出其中：公务用车购置费公务用车运行维护费全年预算数为3.51万元,支出决算为3.51万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出),较上年决算数减少0.17万元,下降4.85%,主要原因是节俭开支。

3.没有公务接待费

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位没有因公出国(境)；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

附附件：

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级指标四个,二级指标18个,共涉及资金2292.95万元万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映全部项目绩效自评结果。所有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1887.15万元,执行数为1887.15万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。