舟曲县卫生进修学校2022年部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、 部门职责

二、   机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位经费支出包括在舟曲县卫生健康局经费支出内）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无数据）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位无数据）

第三部分2022部门决算情况说明

一、基本支出

二、项目支出

三、 支出功能分类指标

四、 支出经济分类指标

五、 非税收入

六、政府性基金预算支出

七、国有资本经营财政拨款支出

八、国有资产占用情况

九、机关运行经费支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分2022年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

舟曲县卫生进修学校主要负责全县在职医务人员的培训工作，尤其是全县乡村医生的技能提升培训。

  二、机构设置

舟曲县卫生进修学校是舟曲县卫生健康局下设的专门从事在职医务人员和村医培训的事业单位，由财政全额预算拨款，现有编制10人，在职人员18人，退休7人。

第二部分  2022年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位经费支出包括在舟曲县卫生健康局经费支出内）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无数据）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位无数据）

第三部分2022部门决算情况说明

舟曲县卫生进修学校2023年部门决算收入263.75万元，其中财政拨款收入263.75万元，事业收入0万元。

一、基本支出

2022年部门决算基本支出263.75万元，较上年增加96.24万元，增加57.45%，原因为在我系统增加有既定用途的转移支付和专项转移支付。其中：人员经费263.75万元，与上年相比，增加57.45%（人员工资等）。公用经费支出0万元，较上年一样，增加0%。

二、项目支出

项目支出0万元，较上年增加0万元，增加0%，原因为项目无增减。

三、 支出功能分类指标

 我单位本年度预算收到的一般预算财政拨款收入263.75万元，其中：

2019999  其他一般公共服务支出60.02万元

2100101 卫生健康行政运行支出  156.38万元

2210201住房公积金     47.35万元

预算财政拨款收入263.75万元，财政局下发批复263.75万元 ，数字核对完全一致。

四、支出经济分类指标

基本支出263.75万元，其中：工资福利支出203.73万元；商品服务支出0万元；对个人和家庭的补助60.02万元。

项目支0万元。

五、非税收入

利息0万元。

六、政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营财政拨款支出

本单位无国有资本经营财政拨款安排的支出。

八、国有资产占用情况

2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 12.32万元，较上年增长 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费、培训费、会议费共0万元，与上年相比减少0万元。其中：“三公”经费0万元，较上年减少，压缩了公务接待费；会议费0万元，培训费0万元。

（一）因公出国（境）费

本单位无该项支出。

（二）公务接待费

本年机关公务接待费预算支出0万元。

（三）机关公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

（四）培训费

本年机关培训费预算支出0万元。

（五）会议费

本年机关会议费预算支出0万元。

（六）机关运行费

本单位机关运行费包括在舟曲县卫生健康局机关运行费内。

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

本单位无政府采购项目。

（二）政府购买服务情况

本单位本年无政府购买服务项目。

第四部分2022年度预算绩效情况说明

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

舟曲县卫生健康局

2023年8月18日