舟曲县图书馆2022年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、管理文献数字处理、图书研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会公益服务。

二、机构设置

我单位属行政事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行行政事业单位财务会计制度，单位核定事业编制6名。正式在职职工11人，遗属人员1人，退休8人。

第二部分2022年度部门决算表（详情请查看附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（若上述某个表为空，所涉及的表本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为191.88万元。与上年度相比,收、支总计各增(减）37.14万元,增（减）32%,主要原因是行政运行、医疗保险、养老保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.88 万元,其中：其中：1.行政运行112.35万元，占59 %；2.住房公积金16.41万元，占9 %；3.一般公共服务支出41.62万元，占22 %；4.公务员医疗补助3.59万元，占2 %；5.行政事业单位医疗支出5.04万元，占3 %；6.事业单位离退休支出1.46万元，占1 %；7.基本养老保险缴费支出11.41万元，占6 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 191.88万元,其中：基本支出 191.88万元,占100 %；项目支出 0万元,占0.00 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 191.88 万元。与上年相比,各增(减）37.14 万元,增（减）32%，主要原因是行政运行、医疗保险、养老保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.88 万元,较上年决算数增(减） 37.14万元,增（减）32 %。主要原因是行政运行、医疗保险、养老保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.88 万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.88 万元,支出决算为 191.88万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.88万元。其中：人员经费148.80 万元,较上年决算数增(减）58.28 万元,增（减）64 %,主要原因是行政运行、医疗保险、养老保险增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入0.00万元,较上年增减0.00万元；政府性基金安排的支出0.00万元，较上年增减0.00  万元；

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于事业单位，“三公”经费财政没有预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计 12.97万元,其中：政府采购货物支出 12.97万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于严格执行车辆改革制度。单价100万元(含)以上设备0台(套)。房屋  2700㎡，价值 10070000万元。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00 %。

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：绩效评价综合得 分。

总体认为：

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

舟曲县图书馆

2023年8月28日