一、单位名称：舟曲县城关镇社区卫生服务中心

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：截至2022年12月31日，我单位编制人数14人，较上年度增加0人，年末实有人数19人，较上年度增加0人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

（1）医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

（2）计划免疫:负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作，组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全镇人群免疫水平。

（3）上报：负责收集、整理、分析、上报全镇地方病、传染病、食源性等疾病，做好传染病管理、隔离、消毒工作。

（4）卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生辖区，内饮用水安全监测，对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册监督检查。

（5）公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

（6）计生、妇幼：负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作，对高危孕产妇实行专案管理，定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸，抽血化验做孕优检查。

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，人员编制数14人，实际在职人数19人。

五、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计229.2万元，支出总计451.3万元。

本部门2022年度收入合计403.8万元，其中：其中年初结转和结余174.6万元，本年收入229.2万元（财政拨款收入160.5万元，占比76%；上级补助收入52.6万元，占比17%;事业收入16.1万元，占比8%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2022年支出合计451.3万元，其中：基本支出451.3万元，占比100%。

本部门2022年度年末结转和结余320.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入229.2万元，较上年决算数增加14.8万元，增加7%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2022年度财政拨款支出229.2万元，较上年决算数增加14.8万元，增加7%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出224.7万元，占87%；对个人和家庭的补助4.4万元，占13%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出229.2万元。其中：人员经费支出229.2万元，较上年决算数增加14.8万元，增加15.2%。主要原因是财政拨款增加。

（四）资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）429.1万元，较上年增长12%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产337.6万元,较上年增长7.5%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产429.1万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产345.6万元，较上年增长22%，占资产总额7.59%；固定资产457.6万元，较上年增长7%，占资产总额92.41%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物393万元，占固定资产的81.57%（其中，房屋393万元，占固定资产的81.57%）；通用设备28.5万元，占17.6%（其中，车辆28.5万元，占100%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备42.3万元，占16.9%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物13.35万元，占12.6%。

七、“三公”经费情况说明

我单位属于事业收入单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算财政拨款的基本支出进行自评，涉及预算支出117.96万元。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。自评工作总体评级为“良”

从评价情况来看，2022年我单位紧紧围绕舟曲县卫生健康局工作安排，坚持重点工作和基本工作相结合，综合调度，统筹推进，确保2022年各项工作目标任务保质保量完成。

(二)绩效自评结果

部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标总体完成较好。2022年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，保证了辖区居民医疗卫生、疾病预防，获得了良好的社会效益和生态效益。

（1）主要工作成果及总体绩效目标完成情况：

①党建工作全面加强：2022年我单位持续深入开展党建和党风廉政工作，扎实开展思想政治教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好疫情防控工作及基本公共卫生工作。

②基层医疗卫生机构文明单位创建目标实现：按照文明单位创建测评体系扎实开展创建工作，深入推进省直机关文明单位创建。

③配合完成舟曲县卫生健康局下达的各项疫情防控任务，确保我辖区居民生命安全，承担辖区居民防疫保障工作。  

（2）存在的问题

我部门在2022年持续开展内部控制建设工作，但内部控制仍不够规范，制度建设不够完善。岗位职责、关键岗位轮岗机制及收入、资产等管理制度有待进一步完善。

（3）下一步改进措施

我单位将及时完善管理制度,建立健全岗位职责制，有效明确岗位职责分工，明确预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理及建设项目管理的部门及岗位职责分工，建立健全相关业务的程序、方法和要求，确保相关制度流程执行有据可依。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。