目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院以农村社区、家庭、学校为服务对象，主要提供十四项基本公共卫生服务公和一般常见病、地方病、多发病的基本医疗服务。代管、督导村卫生室的各项工作。主要职责如下:

    (一)基本医疗服务:

1. 常见病与多发病的诊治  设立内、外、妇、儿及全科等科室，开展常见病及多发病的诊疗，使用中医适宜技术及中医药服务，对疑难重症进行初步处理和转诊。2.急救和康复工作，承担院前危机病患的现场急救，参与急诊病人“120”调度，转运等。提供慢病康复指导工作。3.药品和质量管理执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售，统一代管辖区内存卫生室药品采购、销售，规范村卫生室用药流程，检测药品副反应及不良反应的信息收集与上报。

2.      (二)国家基本公共卫生服务:负责辖区内居民健康档案建立与信息更新、健康教育、预防接种、老年人管理、高血压管理、糖尿病管理、重症精神病管理、孕产妇管理、儿童保健管理、卫生监督与协管、中医药管理等十四项基本公共卫生服务。 (三)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的管理培训。  (四)受卫健局委托进行辖区公共卫生管理以及其他临时交办的工作任务。  

二、机构设置

     独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。人员编制数6人，实际在职人数11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为197.11万元、支出总计为195.49万元。与上年度相比, 收入减少22.90万元，减少10.41%，支出减少30.92万元，减少13.66%。主要原因是：我单位厉行节约，控制经费支出。2022年度收入合计为211.91万元，其中：其中年初结转和结余14.80万元，本年收入197.11万元（财政拨款收入117.96万元，占比60%；上级补助收入44.33万元，占比23%;事业收入34.83万元，占比17%;其他收入0万元,占比0%）。本单位2022年支出合计211.91万元，其中：基本支出211.91万元，占比100%。2022年度年末结转和结余为16.42万元，较上年增加1.62万元，主要原因是本单位事业单位医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计197.11万元,其中：财政拨款收入117.96万元,占全年收入59.8%，上级补助收入44.33万元，占全年收入22.48%，医疗收入34.83万元，占全年收入17.72%，其他收入0元，占全年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计195.49万元,其中：基本支出195.49万元,占全年支出100%；项目支出0万元,占全年支出0%；上缴上级支出0万元，占全年支出0%；经营支出0万元，占全年支出0%；对附属单位支出0万元，占全年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为117.96万元。与上年相比,各减少12.74万元,下降9.7%。主要原因是：我单位厉行节约，控制经费支出。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面： 卫生健康支出103.44万元，占总支出87.69%，主要用于本年人员工资，津贴补贴，生活补助等支出；住房保障支出13.52万元，占总支出11.46%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是住房公积金缴费基数上调；社会保障和就业支出1万元，占总支出0.08%，主要是退休人员财政补贴部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出117.96万元,较上年决算数减少12.74万元,下降9.7%。主要原因是：我单位厉行节约，控制经费支出。主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元.

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出决算为1.0万元,主要支出是退休人员财政补助部分。

9．卫生健康支出决算为103.44万元,主要支出为人员经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为13.52万元,决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数有所上调，年初未做预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.96万元。其中：

人员经费117.96万元,较上年决算数减少12.74万元，减少9.7%。主要原因是人员调出，财政拨款减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、社会保障缴费、住房公积金、生活补助及奖励金等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元.

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元.

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）150.31 万元，较上年增长11.82%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产150.31万元,较上年增长11.82%。

1. 资产分布及构成情况

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产150.31万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

流动资产16.42万元，较上年增长1.10%，占资产总额10.92%；固定资产133.89万元，较上年增长11.92%，占资产总额89.06%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。土地、房屋及构筑物31.80万元，占固定资产的23.75%（其中，房屋31.80万元，占固定资产的23.75%）；设备49.93万元，占37.29%（其中，车辆22.3万元，占16.65%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物0.00万元，占0.00%。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算财政拨款的基本支出进行自评，涉及预算支出117.96万元。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。自评工作总体评级为“良”

从评价情况来看，2022年我单位紧紧围绕舟曲县卫生健康局工作安排，坚持重点工作和基本工作相结合，综合调度，统筹推进，确保2022年各项工作目标任务保质保量完成。

(二)绩效自评结果

部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标总体完成较好。2022年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，保证了辖区居民医疗卫生、疾病预防，获得了良好的社会效益和生态效益。

（1）主要工作成果及总体绩效目标完成情况：

①党建工作全面加强：2022年我单位持续深入开展党建和党风廉政工作，扎实开展思想政治教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好疫情防控工作及基本公共卫生工作。

②基层医疗卫生机构文明单位创建目标实现：按照文明单位创建测评体系扎实开展创建工作，深入推进省直机关文明单位创建。

③配合完成舟曲县卫生健康局下达的各项疫情防控任务，确保我辖区居民生命安全，承担辖区居民防疫保障工作。  

（2）存在的问题

我部门在2022年持续开展内部控制建设工作，但内部控制仍不够规范，制度建设不够完善。岗位职责、关键岗位轮岗机制及收入、资产等管理制度有待进一步完善。

（3）下一步改进措施

我单位将及时完善管理制度,建立健全岗位职责制，有效明确岗位职责分工，明确预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理及建设项目管理的部门及岗位职责分工，建立健全相关业务的程序、方法和要求，确保相关制度流程执行有据可依。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。