舟曲县巴藏镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责： 1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。2.负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。3.负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入,不断提高人民生活水平。4.负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益:加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作:保障退役军人合法权益:强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5.负责发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6.负责加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。8.负责依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9.负责行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构四个:1、党政综治办公室2、党建工作办公室3、经济发展和社会事务办公室4、社会治理和应急管理办公室。设置事业单位五个:1、农业农村综合服务中心2、公共事务服务中心3、政务（便民）服务中心4、社会治安综合治理中心5、综合行政执法队。机构编制核定人员编制56名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制34名。

二、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1967.56万元，支出总计1967.56万元。与2021年决算数相比，收入增加973.66万元，占比增加97.96%；主要原因是项目及人员经费增加。

本部门2022年度收入合计1967.56万元，财政拨款收入1967.56万元。本部门2022年度支出合计1967.56万元，其中：基本支出1542.56万元，占78.40%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1967.56万元，支出总计1967.56万元。与2021年决算数相比，收入增加973.66万元，占比增加97.96%；主要原因是项目及人员经费增加。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1315.38万元，占66.85%，节能环保支出3.10万元，占0.16%；公共安全支出1.98万元，占0.10%；城乡社区支出1.96万元，占0.10%；农林水支出554.72万元，占28.19%；交通运输支出6.92万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出2.94万元，占0.15%；住房保障支出80.56万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1542.56万元。其中：人员经费1393.66万元，公用经费148.90万元。

（四）资产负债情况分析

无。

（五）与财政部门的对账情况

与财政对账一致。

四、“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）费用情况

无。

（二）公务用车购置和运行费情况

本单位无公车购置，公务用车运行维护费为0.3万元，主要用于公车洗车、停车费缴纳等。

（三）公务接待费情况

无。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明：2022年本部门机关运行经费支出148.90万元，机关运行经费主要用于办公费、购置费、公务车辆运行维护费、培训费、印刷费、差旅费等。

（二）政府采购支出说明：无。

（三） 国有资产占用情况说明：截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

（四）2022年度预算绩效情况说明：根据预算绩效管理要求，本单位按照要求对2022年所有支出项目进行绩效自评，符合财政支出要求，支出均用于商品和服务支出及项目支出。

（五）政府性基金支出情况说明：无。

六、名词解释：

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）“ 三 公 ” 经 费 ：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

舟曲县巴藏镇人民政府

2023年8月22日