中共舟曲县委巡察工作领导小组办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门职责
1.贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，提出工作建议；2.负责县委巡察工作领导小组日常事务，承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；4.对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；6.对县委巡察组工作情况进行监督检查；7.对被巡察单位整改情况进行督查评估；8.负责与州委巡察工作领导小组办公室的日常联络，向州委巡察办报送巡察工作规划、计划、工作情况报告和信息；9.承办县委巡察工作领导小组交办的其他事项；10.办理中央、省委巡视、州委巡察工作机构交办的有关事项。
二、机构设置
舟曲县委巡察工作领导小组办公室，成立于2018年6月（县委办发〔2018〕100号文件），属财政全额拨款的行政单位，单位内未设下属机构。我单位核定行政编制人员6名，目前在编在岗6名。
三、决算说明
（一）收支决算总体情况
1.收入支出情况分析
本部门2022年度收入总计114.53万元，均为财政拨款收入，较上年增加45.93万元。支出总计114.53万元，其中：基本人员经费支出93.62万元，占比81.74%，公用经费支出20.9万元，占比18.25%。
2.收入支出与以前年度对比分析
本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入支出均为114.53万元，较上年决算数增加45.93万元，其中：基本人员经费支出与2021年决算数相比增加45.16万元，主要原因是人员工资类中的部分奖励金上年度的在本年度发放及人员增加。公用经费支出20.9万元较上年决算数增加0.77万元，与上年度基本保持不变。
3.资产负债情况分析
本部门无资产负债。
4.与财政部门的对账情况
财政拨款总支出114.53万元，其中一般公共服务支出98.46万元、社会保障和就业支出2.97万元、住房保障支出13.1万元、与我办数据核对完全一致。
（二）“三公”经费支出情况
1.因公出国（境）费用情况。
本部门无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置和运行费情况
本部门无公务用车购置和运行费。
3.公务接待费情况
本部门无公务接待费。
（三）机关运行经费支出情况
人员经费合计93.62万元，其中工资福利支出76.54万元、对个人和家庭的补助17.08万元。公用经费合计20.9万元，其中办公费13.62万元、印刷费0.24万元、邮电费0.79万元、取暖费0.4万元、差旅费5.13万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.57万元。
（四）政府采购支出说明
本部门无2022年度政府采购支出。
（五）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，我单位固定资产原值共25.19万元，累计折旧8.42万元，净值16.77万元。
（六）2022年度预算绩效情况说明
有效保障部门运转，全面完成十六届县委第一、二轮巡察工作。
（七）政府性基金支出情况说明
本部门无政府性基金支出。
四、名词解释：
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
5.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
中共舟曲县委巡察工作领导小组办公室
2023年8月22日
