舟曲县农牧业机械化服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责制定全县农牧业机械中长期发展规划和年度计划。

2.负责全县农业机械的安全检查、安全宣传教育等工作。

3.负责全县的农牧业机械化推广和农牧业机械化生产的统计、汇总、分析和预测。

4.负责全县农机购置补贴项目的实施和农机抗旱工作等公益职责。

5.完成县委、县政府和农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

舟曲县农牧业机械化服务中心为县农业农村局下属事业单位，正科级建制，独立预算单位。

二、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计323.42万元，支出总计320.19万元。

本单位2022年度收入合计323.42万元，其中：财政拨款收入323.42万元，占100%。

本单位2022年度支出合计320.19万元，其中：基本支出320.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

本单位2022年度年末结转和结余5.14万元，较上年增加3.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入323.42万元，较上年决算数增加105.52万元，主要原因为财政拨款增加。

本单位2022年度财政拨款支出320.19万元，较上年决算数增加97.47万元，主要原因为支出增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出60.31万元，占18.84%；社会保障与就业支出19.82万元，占6.19%；卫生健康支出15.54万元，占4.85%；农林水支出204.71万元，占63.93%；住房保障支出19.80万元，占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出320.19万元，其中人员经费支出313.42万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费支出6.77万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

本单位“三公”经费共计1.11万元。

五、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位固定资产原值57.60万元，其中包括通用设备、家具用具等。

舟曲县农牧业机械化服务中心

2023年8月18日