舟曲县曲告纳镇2022年部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。
党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；
安监办：负责安全产；
新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。
新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；
民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；
财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；
计生站：服务所、人口和计划生育；
劳务办：劳务输转、信息反馈；
司法所：民事纠纷调解等日常事务；
文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。
二、机构设置
根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。设置事业单位5个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。
三、2021年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计2074.49万元，支出总计2074.49万元。与2020年决算数相比，收入增加27.18万元，增长1.33%，支出增加27.18万元，增长1.33%。主要原因是交通运输支出、城乡社区支出、住房保障、人员经费增加。
本部门2020年度收入合计2074.49万元，其中：财政拨款收入2074.49万元，占100%。
本部门2021年度支出合计2074.49万元，其中：基本支出2074.49万元，占100%。
2、收入支出与以前年度对比分析
本部门2021年度收入合计2074.49万元，支出合计2074.49万元。与2020年决算数相比，收入增加27.18万元；主要原因是交通运输支出、城乡社区支出、住房保障、人员经费。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1369.8万元，占66.03%；公共安全支出6.29万元，占0.3%；社会保障与就业支出164.11万元，占7.91%；卫生健康支出27.81万元，占1.34%；节能环保支出1.3万元，占0.06%；农林水支出39.99万元，占1.93%；交通运输支出11.55万元，占0.54%；住房保障101.69万元，占5%，城乡社区支出185.29万元，占8.93%。
3、资产负债情况分析：
无。
4、与财政部门的对账情况：
与财政对账一致。
（二）“三公”经费支出情况
1.因公出国（境）费用情况。
无。
公务用车购置和运行费情况
本单位无公车购置，公务用车运行维护费为3.29万元，主要用于公车上牌费、洗车、车辆维修费等。
2、公务接待费情况
无。
3、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费为181.2万元，其中办公费145.39万元，印刷费8.94万元，电费3.49万元，邮电费0.94万元，差旅费2.35万元，维护费14.84万元，公务用车运行维护费3.29万元，其他交通费用1.96万元，
4、政府采购支出说明
无。
5、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（六）2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位按照要求对2022年所有支出项目进行绩效自评，符合财政支出要求，支出均用于商品和服务支出。
（七）政府性基金支出情况说明
本部门2022年度政府性基金收入总计185.29万元，支出总计185.29万元，主要原因是城乡社区支出。
名词解释：
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）“ 三 公 ” 经 费 ：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
