一、部门职责

（1）医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

（2）计划免疫:负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作，组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全镇人群免疫水平。

（3）异常病种上报：负责收集、整理、分析、上报全镇地方病、传染病、食源性等疾病，做好传染病管理、隔离、消毒工作。

（4）卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生辖区，内饮用水安全监测，对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册监督检查。

（5）公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

（6）计生、妇幼：负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作，对高危孕产妇实行专案管理，定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸，抽血化验做孕优检查。

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。单位核定人员编制：事业编7名，在职职工8人，退休1人，遗属0人。

三、2023年度部门决算表

（1）收入支出决算总表（见附件1）

（2）收入决算表（见附件2）

（3）支出决算表（见附件3）

（4）财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

（7）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件7）本部门没有相关数据,故本表无数据。

（8）财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件8）本部门没有相关数据,故本表无数据。

四、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入合计151.75万元，支出合计180.69万元。

本部门2023年度收入总计151.75万元，其中：财政拨款收入129.90万元，占比85.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入21.85万元，占比14.4%;其他收入0万元,占比0%。

本部门2023年度支出合计180.69万元，其中：基本支出165.64万元，占比91.67%；项目支出15.05万元，占比8.33%。

本部门2023年度年末结转和结余5.29万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入129.90万元，较上年决算数增加49.89万元，增加38.4%。主要原因是基本公共卫生服务收入增加。

本部门2023年度财政拨款支出129.9万元，较上年决算数增加49.89万元，增加38.4%。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.86万元，占比7.6%，卫生健康支出113.11万元，占比87.1%，住房保障支出6.93万元，占比5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出129.9万元。其中：本支出114.85万元，占比88.4%；项目支出15.05万元，占比11.6%。

（四）国有资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）187.41万元，较上年减少9.7%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产187.41万元,较上年减少9.7%。

1.资产分布情况。

我部门行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产187.41万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物137.30万元，占固定资产的79.24%（其中，房屋137.30万元，占固定资产的79.24%）；设备25.31万元，占14.60%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具10.67万元，占6.16%；特种动植物0万元，占0.00%。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2023年度本单位“三公”经费支出共计0万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待；公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因是单位无公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位无公务用车。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位无公务接待。

六、政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。                          （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入舟曲县插岗乡卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：    2023年度部门决算公开附表.xls

                    舟曲县插岗乡卫生院

     2024年8月23日