舟曲县人民医院2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门，完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检、每年冬春两季征兵体检工作；

（4）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作；

（5）公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊临床科室：门诊内科、门诊妇产科、皮肤科、门诊外科、口腔科、五官科、门诊中医科、计划生育科、门诊治疗室、发热门诊、体检中心、门诊骨科；

2、住院临床科室：麻醉科、手术科、住院骨科、住院内一科、住院外科、住院妇产科、重症监护室、血液透析室、住院儿科、住院中医科、住院急诊科；

3、医技科室：放射科、检验科、胃镜室、彩超室、病理科、心电图室；

4、药械科室：门诊西药房、中心西药房、中药颗粒房、中草药房、药剂科；

5、行政科室：门诊收费室、住院收费室、信息中心、财务科、总务科、医保科、病案室、院长办公室。

第二部分2023年度部门决算表

（详情请查看附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11362.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加2373.98万元,增长26.41%,主要原因是2022年度年末经费结转，其中2名副主任医师评为主任医师，1名副主任护师被评为主任护师，5名主治医师被评为副主任医师，6名主管护师被评为副主任护师，工资有所增加,年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨。日常办公开支较以往年度有新增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9225.11万元,其中：财政拨款收入4011.89万元,占43.49%；事业收入5058.20万元,占54.83%；其他收入155.02万元,占1.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9448.49万元,其中：基本支出9448.49万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4011.89万元。与上年相比,各增加1369.63万元,增长51.84%。主要原因是其中2名副主任医师评为主任医师，1名副主任护师被评为主任护师，5名主治医师被评为副主任医师，6名主管护师被评为副主任护师，工资有所增加，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4011.89万元,较上年决算数增加1369.63万元,增长51.84%。主要原因其中2名副主任医师评为主任医师，1名副主任护师被评为主任护师，5名主治医师被评为副主任医师，6名主管护师被评为副主任护师，工资有所增加，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出4011.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出434.76万元,占10.84%；卫生健康支出3337.89万元,占83.2%；住房保障支出239.24万元,占5.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4428.81万元,支出决算为4011.89万元,完成年初预算的90.59%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为434.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初预算安排在人员经费中，未单独列项。

  2．卫生健康支出年初预算数为4428.81万元,支出决算为3337.89万元,完成年初预算的75.37%。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为239.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在人员经费中，未单独列项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4011.89万元。其中：

人员经费3338.34万元,较上年决算数增加696.08万元,增长26.34%,主要原因是其中2名副主任医师评为主任医师，1名副主任护师被评为主任护师，5名主治医师被评为副主任医师，6名主管护师被评为副主任护师，工资有所增加，2024年3月调整公积金，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨，日常办公开支较以往年度有新增。人员经费用途主要是本单位职工、退休人员工资，基本医疗保险、大病保险、基本养老保险及失业工伤保险缴纳。

公用经费673.55万元,较上年决算数增加673.55万元,增长%,主要原因印刷费、水电费、电话费、差旅费、手续费、日常维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于有事业收入的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于车辆保险、燃油费、维修费等，单价100万元(含)以上设备13台(套)。

十三、其他需要说明的情况由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2023年度未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。