一、单位名称：舟曲县中藏医院

二、单位性质：公益一类事业单位

三、部门基本情况：舟曲县中藏医院成立于2001年5月，2009年12月由原址两河口搬迁至舟曲县曲告纳镇丁字河口，是一所集医疗、保健、教学、体检为一体的公立综合性医院，为城镇职工基本医疗保险，城乡居民医疗保险定点医院，我院是非营利性县级公立医院，全额补贴事业单位。目前，医院占地面积11000平方米，建筑面积13000平方米，医疗使用面积10000平方米。医院编制床位80张，实际开放床位70张，本部门在职职工42人，退休6人。

四、部门职责及机构设置

（一）部门职责

1、开展辖区内患者的医疗救护、预防保健、计生免疫接种、健康检查等工作，以及常见病、多发病的诊治，为辖区内群众提供较高水平的医疗服务，处理较为复杂的疾病和急诊。

2.承担基层医疗机构的转诊任务，及时提供病人接诊及转诊上级医院救治的任务，提供专科诊疗服务。

3、参与基层医疗卫生人员的培训和技术支持，承担卫生学校学生教学及实习基地的任务。

4、推动县域医共体建设，与基层医疗机构建立合作关系等其他职责。

（二）机构设置

本单位隶属舟曲县卫健局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。为开展日常业务及工作需要，设立以下科室：

1.临床科室：妇外科、风湿骨病科、内儿科、慢病科、体检中心、计免室、供应室、急诊科、内儿科门诊、中藏医科门诊、全国基层名老中医门诊、慢病科门诊。

2、医技科室：制剂室、医保收费科、放射科、检验科、彩超室、心电图室、西药房、中药房。

3、行政科室：党政办公室、医务科、信息科、财务室、总务科、病案室。

五、2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）封面代码表

六、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1154.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.53万元,下降0.99%,主要原因是来我院就诊患者数量较上年度有所减少，医疗收入下降，对应事业收入下降；就诊患者数量下降，各类耗材及药品销售减少，药品及耗材采购数量下降，对应总支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计987.08万元,其中：财政拨款收入624.36万元,占63.25%；事业收入362.72万元,占36.75%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计1145.15万元,其中：基本支出1083.42万元,占94.61%；项目支出61.73万元,占5.39%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为624.36万元。与上年相比,各增加182.71万元,增长41.37%。主要原因是主要原因是23年度职工正常晋升及部分职工岗位认定，薪资基数上调；上年度部分资金结转及本年度财政拨款增加，以及23年年初调整五险一金缴纳基数，缴费上调。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出624.36万元,较上年决算数增加182.71万元,增长41.37%。主要原因是主要原因是23年度职工正常晋升及部分职工岗位认定，薪资基数上调；上年度部分资金结转及本年度财政拨款增加，以及23年年初调整五险一金缴纳基数，缴费上调。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出624.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.77万元,占9.73%；卫生健康支出522.27万元,占83.65%；住房保障支出41.31万元,占6.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5.00万元,支出决算为624.36万元,完成年初预算的12487.18%。其中：

（1）社会保障和就业支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为60.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是3.0预算一体化系统刚启用，各个模块功能不熟练，未能及时报送年初预算数。

（2）卫生健康支出：年初预算数为5.00万元,支出决算为522.27万元,完成年初预算的10445.47%,决算数大于预算数的主要原因是3.0预算一体化系统刚启用，各个模块功能不熟练，未能及时报送年初预算数。

（3）住房保障支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为41.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是3.0预算一体化系统刚启用，各个模块功能不熟练，未能及时报送年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.63万元。其中：

人员经费562.63万元,较上年决算数增加120.98万元,增长27.39%,主要原因是23年度职工正常晋升及部分职工岗位认定，以及根据职工乡镇工作年限执行乡镇工作津贴工资，薪资基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我院属有事业收入的卫生事业单位，没有上级部门拨付的专用办公经费。

（七）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属有事业收入的卫生事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属有事业收入的卫生事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属有事业收入的卫生事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

（十）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

(十一）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

(十二)国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务出行及运送医疗物资。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

(十三)其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

七、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：舟曲县中藏医院2023年决算公开表