舟曲县机关事务管理局2023年度决算公开说明

一、部门职责

舟曲县机关事务管理局负责县级机关事务后勤保障工作，对全县机关后勤服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作的有关问题。负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作；会同县级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。负责新老城区统办楼、职工周转房国有资产管理、相关公用设施的维护、维修等工作；负责新老城区统办楼安全保卫、水电、保洁等后勤保障服务；负责舟曲县公务用车运行管理工作。公务接待及重要会议及重大活动后勤保障工作。

二、机构设置

舟曲县机关事务管理局1个机构，无下设机构，共有人员3人，在职3人。

三、决算说明

收支决算总体情况

1、收入支出情况分析

2023年度收、支总计均为2236.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加1348.65万元,增长151.82%,主要原因是疫情期间产生大量住宿费、餐费、公车运行费及疫情相关后勤保障费用，以及公车购置费用。

2、收入支出与以前年度对比分析：

2023年度财政拨款收、支总计均为2236.97万元。与上年相比,各增加1348.65万元,增长151.82%。主要原因是疫情期间产生大量住宿费、餐费、公车运行费以及疫情相关后勤保障费用，以及公车购置费用。

3、资产负债情况分析

2023年本单位年初资产原值为128697335.63元，年末资产原值为141693211.15元。累计折旧17418769.16元。固定资产增加12995875.6元。

4、与财政部门的对账情况：

2023年与财政部门核对一致。

四、“三公”经费支出情况：

1、因公出国（境）费用情况。

2023年未产生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置和运行费情况

2023年购置公务用车15辆，购置资金400万元整。公务用车运行费500万元，支出决算为438.29万元。

3、公务接待费情况

公务接待费全年预算数为120万元,支出决算为136.19万元,决算数大于预算数的主要原因是结清上年度账务。

4、机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出15万元,机关运行经费主要用于开支办公相关工作。

5、政府采购支出情况说明

2023年集中采购公务用车15辆，总计费用400万元整。

6、国有资产占用情况说明

 2023年年初资产原值为128697335.63元，年末资产原值为141693211.15元，固定资产增加12995875.6元。

7、2023年度预算绩效情况说明

2023年本单位预算执行率100%，对所有预算项目均进行了绩效申报和绩效评价，自评结果良好。

8、政府性基金支出情况说明

2023年无政府性基金支出

附件：2023年度部门决算公开附表