舟曲县大峪镇卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为183.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.37万元,增长1.87%

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计168.14万元,其中：财政拨款收入146.08万元,占86.88%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入22.06万元,占13.12%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计183.58万元,其中：基本支出156.53万元,占85.27%；项目支出27.04万元,占14.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146.08万元。与上年相比,各增加58.38万元,增长66.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.08万元,较上年决算数增加58.38万元,增长66.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.08万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出7.69万元,占5.26%；卫生健康支出130.69万元,占89.46%；住房保障支出7.70万元,占5.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.78万元,支出决算为146.08万元,完成年初预算的126.17%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.69万元

9．卫生健康支出年初预算数为115.78万元,支出决算为130.69万元,完成年初预算的112.88%

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.70万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.03万元。其中：

人员经费97.42万元,较上年决算数增加9.72万元,增长11.07%,

公用经费21.62万元,较上年决算数增加21.62万元,增长100%,主要原因是办公费、印刷费等支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国无资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位财政未保障我单位“三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加0.24万元

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度一般公共预算财政拨款的基本支出进行自评。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。自评工作总体评级为“良”从评价情况来看，2023年我单位紧紧围绕舟曲县卫生健康局工作安排，坚持重点工作和基本工作相结合，综合调度，统筹推进，确保2023年各项工作目标任务保质保量完成。

二、绩效自评结果

部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标总体完成较好。2023年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，保证了辖区居民医疗卫生、疾病预防，获得了良好的社会效益和生态效益。

（1）主要工作成果及总体绩效目标完成情况：

①党建工作全面加强：2023年我单位持续深入开展党建和党风廉政工作，扎实开展思想政治教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好疫情防控工作及基本公共卫生工作。

②基层医疗卫生机构文明单位创建目标实现：按照文明单位创建测评体系扎实开展创建工作，深入推进省直机关文明单位创建。

③配合完成舟曲县卫生健康局下达的各项疫情防控任务，确保我辖区居民生命安全，承担辖区居民防疫保障工作。  

（2）存在的问题

我部门在2023年持续开展内部控制建设工作，但内部控制仍不够规范，制度建设不够完善。岗位职责、关键岗位轮岗机制及收入、资产等管理制度有待进一步完善。

（3）下一步改进措施

我单位将及时完善管理制度,建立健全岗位职责制，有效明确岗位职责分工，明确预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理及建设项目管理的部门及岗位职责分工，建立健全相关业务的程序、方法和要求，确保相关制度流程执行有据可依。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。