第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和组织落实中央、省、州、县及上级社的方针、政策和规章、制度；主动扛起供销社综合改革主责，对全县基层供销社和社属企业行使“组织、指导、协调、监督、服务”的职能。

（二）根据州、县国民经济发展规划和县政府要求，负责制定全县供销系统发展规划和年度计划，分解下达并组织落实县委、县政府和上级社各项工作任务和计划指标。

（三）组织协调全县供销社现代流通服务网络暨“新网工程”建设，构建全县农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用等现代营销服务网络，开拓农村市场，拓展农村电子商务建设，不断增强为农服务功能，促进城乡经济社会统筹发展；指导监督基层社和社属企业依法开展经营。

（四）依法行使社有资产出资人职能。管理和运营全县供销社社有资产，承担保值增值责任；监督、指导基层社和社属企业执行财务法规及制度，加强财务管理。

（五）组织、指导基层社和社属企业积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，搞活农产品流通，加强市场体系建设，不断增强为农服务功能；负责筛选、申报和扶持发展供销社系统以农产品流通、加工为主的开发建设项目和企业，并督促、检查落实。

（六）拓展供销合作社经营服务领域，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

（七）开展调查研究，向县委、县政府和有关部门反映广大农民的意见和要求，发挥党和政府联系农民群众的桥梁和纽带作用。

（八）组织、指导基层社实行开放办社，开展多形式、多层次、多范围的联合与合作，实现供销社投资主体多元化，发挥供销合作经济的合作联合优势。

（九）指导、协调全县供销社系统发展信息服务网络，开展主要农产品、农业生产资料供求信息咨询服务；配合有关部门开展农业新技术和农资新产品的推广应用，助力乡村振兴和脱贫攻坚，引导发展特色扶贫产业，为农业增效、农民增收及企业搞好经营提供系列化服务。

（十）组织实施深化全县供销社综合改革工作，指导、服务基层社和社属企业的经营管理、市场开拓和发展工作，建立现代企业制度，推行现代运营方式，探索符合自身实际的合作经济发展和管理模式。

（十一）负责全县供销系统经营人员的教育培训、精神文明建设、综合治理、社会治安和安全生产管理等工作。

（十二）负责办理县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，舟曲县供销合作社联合社内设职能股室5个，即人秘股、现代流通股、合作指导股、财计股、资产管理股，无下设机构。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为430.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少497.74万元,下降53.65%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计430.00万元,其中：财政拨款收入430.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计430.00万元,其中：基本支出183.84万元,占42.75%；项目支出246.15万元,占57.25%。主要原因是2022年度结转有机肥补贴资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为430.00万元。与上年相比,各减少497.74万元,下降53.65%。主要原因是2022年度结转有机肥补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.00万元,较上年决算数减少497.74万元,下降53.65%。主要原因是2022年度结转有机肥补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.21万元,占2.61%；社会保障和就业支出23.42万元,占5.45%；卫生健康支出13.11万元,占3.05%；农林水支出150.00万元,占34.88%；商业服务业等支出217.24万元,占50.52%；住房保障支出15.01万元,占3.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.84万元。

人员经费177.76万元,人员经费用途主要包括1、工资福利支出其中基本工资47.19万元、津贴补贴51.42万元、奖金29.56万元、绩效工资0.53万元、机关事单位基本养老保险缴费13.91万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金15.01万元、2、对个人和家庭的补助其中退休费9.38万元。

公用经费6.09万元,其中办公费0.3万元、邮电费0.15万元、其他交通费用4.73万元、其他商品服务支出0.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无