目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 县委办公室加挂县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局牌子。

(二)将县委全面深化改革领导小组改为县委全面深化改革委员会，作为县委议事协调机构，县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。向全面深化改革委员会提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度工作要点，提交会议讨论决定。协调提出中长期改革规划建议，报全面深化改革委员会审议同意后实施。研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受县级各有关部门和乡镇深化改革的相关决定和重要方案的备案，研究评估后向全面深化改革委员会提出建议。收集汇总有关改革问题的信息资料，负责全面深化改革委员会调查研究工作的组织实施，协调有关部门和乡镇就改革重要问题进行研究和咨询，提出意见和建议，为全面深化改革委员会提供参考。承担县委全面深化改革委员会会议相关工作，准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。负责对各项工作的统筹、协调、督促、检查、推动、指导。负责全面深化改革委员会的简报编印、资料管理等工作。负责与州委全面深化改革委员会办公室联络对接，办理其交办事项。负责完成县委和全面深化改革委员会的其他事项。

(三)组建县委国家安全委员会，作为县委议事协调机构，具体工作由县委办公室承担。负责以总体国家安全观为指导，贯彻执行党中央、中央国安委，省委、省委国安委，州委、州委国安委及县委、县委国安委关于国家安全工作的决策部署，加强全县国家安全工作的统筹协调。负责处理县委国安委日常事务工作。围绕国家安全重要问题，组织开展调查研究。报订并组织实施全县国家安全工作规划、计划以及县委国安委年度工作要点，对县委国安委议定的事项督导落实。组织研判全县国家安全形势，指导开展涉国家安全潜在风险跟踪监控和隐患化解，组织开展重大政策措施风险评估，加强风险预警，处置涉及国家安全危机和突发事件。运用情报工作机制，开展涉国家安全情报信息收集、汇总、研判和上报。推动国家安全保障能力建设任务落实，开展国家安全宣传教育，组织全县领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作，提高全县国民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，组织有关方面开展国家安全审查和监管工作。按照县委国安委部署，组织开展督查检查、考评考核，推动党委(党组)国家安全责任落实。负责县委国安委值班联络和会务保障工作。完成县委国安委交办的其他工作。

(四)组建县委财经委员会，作为县委议事协调机构，县委财经委员会办公室设在县委办公室。负责贯彻落实中央和省州、县委关于财经工作的决策部署，负责处理县委财经委日常事务工作。组织开展全县经济领域重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。推动、督促有关方面落实县委及县委财经委的决策部署和工作要求。牵头筹备县委有关经济工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。完成县委及县委财经委交办的其他任务。

（五）划入的职责

1.划入县委全面深化改革领导小组办公室承担的全部行政职责。

2.划入县档案局（档案馆）承担的行政职责。

二、机构设置

县委办公室内设机构7个，即保密和机要室、文秘室、综合办公室、财务室、信息办、督查室、档案室。

县委办公室核定人员编制为39名，其中：行政编制15名、工勤编制7名、事业编制17名。办公室核定科级领导职数5名，其中：主任1名、副主任3名、督查专员1名；下设舟曲县信息化管理中心，事业编制数10名，核定科级领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名；下设舟曲县政策研究中心，事业编制数7名，核定副科级领导职数1名，其中：副主任1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述表格中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）为空。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空是因为单位预决算资金中没有政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空是因为单位预决算资金中没有国有资本经营预算财政拨款资金；财政拨款“三公”经费支出决算表为是因为单位在本年度内的公务接待及公务用车均由机关事务局承接，本单位没有发生费用。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为711.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.83万元，增长4.84%，主要原因是工资整体有所调整造成总体收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计711.69万元,其中：财政拨款收入711.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计711.69万元,其中：基本支出711.69万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为711.69万元。与上年相比,各增加35.15万元，增长5.20%。主要原因是工资整体有所调整造成总体收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.69万元,较上年决算数增加35.15万元，增长5.20%。主要原因是工资整体有所调整造成总体收支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.13万元,占78.28%；社会保障和就业支出64.35万元,占9.04%；卫生健康支出36.09万元,占5.07%；住房保障支出54.12万元,占7.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.73万元,支出决算为711.69万元,完成年初预算的82.30%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为710.17万元,支出决算为557.13万元,完成年初预算的78.45%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员因组织调动减少，人员内费用减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.35万元,支出决算为64.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为36.09万元,支出决算为36.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为54.12万元,支出决算为54.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出711.69万元。其中：

人员经费612.22万元,较上年决算数增加50.69万元，增长9.03%,主要原因是工资整体有所调整造成人员经费有所增加。人员经费中的基本工资整体进行了调整，总体较上年增加。

公用经费99.47万元,较上年决算数减少15.54万元，下降13.51%,主要原因是上年度开办大灶所需经费增加，主要在公用经费中的委托业务费中产生，本年度不在发生该笔费用支出，所以较上年度减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度内的公务接待及公务用车均由机关事务局承接，本单位没有发生费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少15.54万元，下降13.51%,主要原因上年度开办大灶所需经费增加，主要在公用经费中的委托业务费中产生，本年度不再发生该笔费用支出，所以较上年度减少。

本年度会议费支出7.43万元,较上年决算数增加3.75万元，增长102.02%,主要原因是本年度全会较上年度次数增加。

本年度培训费支出0.84万元,较上年决算数增加0.74万元，增长771.88%,主要原因是安排外出培训费用由本位自行承担。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金711.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

1.单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为94.64分。单位全年预算数为943.42万元,执行数为711.69万元,完成预算的75.51%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。发现的主要问题及原因：一是年度内人员有减少；二是专项经费压缩减少。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。