目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；

（2）负责联系无党派代表人士和民主党派成员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派成员的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派成员参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派成员进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派人士和民主党派成员通报县委精神；帮助民主党派成员开展工作；选拔、培养新一代代表人物。

（3）负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国的活动的斗争。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作。

（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协调工商联做好干部管理工作。

（6）负责联系县内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（8）负责开展县内外统一战线的宣传工作。

（9）负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作；协调政府各部门的统战工作；联系、指导县直统战系统各单位工作；领导县工商联党组，指导工商联工作。

（10）负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。

（11）贯彻执行县藏传佛教寺院法制宣传教育工作领导小组的决策和部署，负责处理领导小组办公室的日常工作。管理和指导全县藏传佛教寺院法制宣传教育工作，拟定各时期、各阶段法制宣传计划，并督促落实。

（12）完成县委和上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合办公室。负责管理部、局内政务、事务，负责部内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责文书处理；承担部分综合性的文字工作；承担督查和部分信息工作；负责会务、信访、文档、保密和财务、国有资产管理、接待、车辆管理，内部安全保卫、职工福利等后勤保障工作，负责统一战线理论、方针、政策的研究；承担起草统战工作重要文件、文稿；协调、组织统战部门和系统单位的宣传活动；联系并利用各种社会宣传媒介宣传统一战线；负责党外人士工作。

（二）民族事务办公室。负责全面掌握党的民族政策，了解和检查民族政策的贯彻落实情况；负责对民族工作重大问题的调查研究，提出政策性建议；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培训、培养工作；协调化解矛盾、妥善处理民族方面的矛盾和问题，配合有关部门加强对各民族干部群众的马克思主义民族观和党的民族政策的宣传教育，巩固和发展社会主义民族关系。负责全县民族团结进步宣传工作。负责贯彻落实中央、省委和州委、县委关于藏区工作的安排部署；负责办公室和各成员单位与省内帮扶市、企的协调联系以及负责对口帮扶支援藏区工作；负责对中央和省州委藏区政策落实情况的监督检查。

（三）宗教事务办公室。加强寺庙依法管理、民主管理和社会管理，协调和配合有关部门处理藏传佛教方面的重大问题，对藏区工作和藏传佛教工作进行调研并提出政策性建议；协调有关部门开展对达赖集团斗争的各项工作；联系藏族及藏传佛教界代表人士，协助有关部门做好藏传佛教界代表人士的教育、培养、考察和举荐工作；协助做好活佛转世的有关工作和新转世活动的教育培养工作；联系涉藏对外宣传工作；承担归国藏胞接待工作，负责协调对定居藏胞的宣传教育及发展生产等工作，完成县委、县藏区工作领导小组和上级交办的其他任务。负责全面掌握党的宗教政策，了解和检查宗教政策的贯彻落实情况；负责对宗教工作重大问题的调查研究，提出政策性建议；联系宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培训、培养工作；协调化解矛盾、妥善处理民族宗教方面的矛盾和问题，配合有关部门加强对各民族干部群众的马克思主义民族观和党的民族政策的宣传教育，协调和配合有关部门处理涉及宗教方面的重大问题；负责协调有关部门开展反分裂、反渗透工作，巩固和发展社会主义民族关系。

（四）党外人士工作办公室。负责联系和培养党外代表人士；调查了解党外知识分子的情况，反映动态；负责党外后备干部队伍建设；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；负责联系民主党派成员中的代表人物和工作骨干，贯彻执行党对民主党派工作的方针、政策；对有关坚持和完善党领导的多党合作制度和民主党派工作中的问题进行调研并提出意见；协调有关部门落实民主党派成员参政议政、民主监督的各项措施；负责联系和培养无党派代表人士；负责开展无党派代表人士工作调研并提出政策性意见；协助有关部门研究贯彻党的知识分子政策；物色、培养党外知识分子代表人物；负责教育、科技、文化、卫生、国有企业中的党外知识分子的统战工作。

（五）非公经济办公室。负责贯彻执行中央、省、州、县发展非公有制经济的法律法规和政策;研究全县非公有制经济发展中存在的重大问题，提出促进企业发展的政策建议和措施；承担全县非公有制经济、民营企业的管理与服务责任。指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。负责民营企业服务体系建设，为企业提供创业辅导、信息咨询、信用担保、法律援助等社会化服务；指导非公有制经济的自主创新和技术革新;组织开展企业家培训和人才交流，负责非公有制经济招商引资与合作交流。负责对口州工商联经济联络科的各项工作及领导安排的其他各项工作；负责对接州委统战部经济联络科、州工商联经济联络科的各项工作。负责对口州工商联宣传调研科的各项工作及领导安排的其他各项工作；负责对接州工商联的宣教调研科的各项工作。承办县委县政府交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1064.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少570.27万元，下降34.88%，主要原因是天水援建资金被整合使用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1064.88万元,其中：财政拨款收入1064.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1064.88万元,其中：基本支出710.26万元,占66.70%；项目支出354.62万元,占33.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1064.88万元。与上年相比,各减少570.27万元，下降34.88%。主要原因是天水援建资金被整合使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1064.88万元,较上年决算数减少570.27万元，下降34.88%。主要原因是天水援建资金被整合使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1064.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出538.55万元,占50.57%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.28%；社会保障和就业支出68.26万元,占6.41%；卫生健康支出27.58万元,占2.59%；农林水支出80.27万元,占7.54%；住房保障支出37.94万元,占3.56%；其他支出309.28万元,占29.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出710.26万元。其中：

人员经费484.54万元,较上年决算数减少103.26万元，下降17.57%,主要原因是寺管会主任副主任、一般教职人员生活补助等人员经费在2025年1月支出。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、寺管会主任副主任报酬、一般教职人员生活补助等。

公用经费225.72万元,较上年决算数增加58.32万元，增长34.84%。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、铸牢中华民族共同体意识宣传费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出225.72万元,机关运行经费较上年决算数增加58.32万元，增长34.84%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%。

本年度培训费支出2.29万元,较上年决算数减少2.91万元，下降56.03%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映铸牢中华民族共同体意识标识牌项目、舟曲县寺庙维修改造项目、2023年财政衔接补助资金项目、2023年排危加固建设项目等4个项目绩效自评结果。

1.“铸牢中华民族共同体意识标识牌”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为38.54万元,完成预算的96%。

2.“舟曲县寺庙维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.57万元,执行数为6.5万元,完成预算的99%。

3.“2023年财政衔接补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为107.48万元,执行数为83.51万元,完成预算的78%。剩余资金为项目质保金，待质保期满后拨付到位。

4.“2023年排危加固建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元,执行数为230万元,完成预算的76%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。