2024年度舟曲县人民医院部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2025-00270
信息名称	2024年度舟曲县人民医院部门决算
公开日期	2025-09-01	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门，完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检、每年冬春两季征兵体检工作；

（4）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作；

（5）公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊临床科室：门诊内科、门诊妇产科、皮肤科、门诊外科、口腔科、五官科、门诊中医科、计划生育科、门诊治疗室、发热门诊、体检中心、门诊骨科；

2、住院临床科室：麻醉科、手术科、住院骨科、住院内一科、住院外科、住院妇产科、重症监护室、血液透析室、住院儿科、住院中医科、住院急诊科；

3、医技科室：放射科、检验科、胃镜室、彩超室、病理科、心电图室；

4、药械科室：门诊西药房、中心西药房、中药颗粒房、中草药房、药剂科；

5、行政科室：门诊收费室、住院收费室、信息中心、财务科、总务科、医保科、病案室、院长办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,626.93	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	5,648.15	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	450.36
	9		九、卫生健康支出	39	8,945.92
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	295.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9,275.08	本年支出合计	57	9,692.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,913.52	年末结转和结余	59	1,496.35
总计	30	11,188.60	总计	60	11,188.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,275.08	3,626.93		5,648.15
208	社会保障和就业支出	450.36	450.36
20805	行政事业单位养老支出	427.40	427.40
2080502	事业单位离退休	83.00	83.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.40	344.40
20808	抚恤	3.59	3.59
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59
20899	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37
2089999	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37
210	卫生健康支出	8,528.75	2,880.60		5,648.15
21002	公立医院	8,234.71	2,586.56		5,648.15
2100201	综合医院	8,232.71	2,584.56		5,648.15
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00
21004	公共卫生	2.32	2.32
2100409	重大公共卫生服务	2.32	2.32
21011	行政事业单位医疗	180.26	180.26
2101102	事业单位医疗	114.58	114.58
2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87
21099	其他卫生健康支出	111.45	111.45
2109999	其他卫生健康支出	111.45	111.45
221	住房保障支出	295.97	295.97
22102	住房改革支出	295.97	295.97
2210201	住房公积金	295.97	295.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,692.26	9,573.49	118.77
208	社会保障和就业支出	450.36	450.36
20805	行政事业单位养老支出	427.40	427.40
2080502	事业单位离退休	83.00	83.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.40	344.40
20808	抚恤	3.59	3.59
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59
20899	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37
2089999	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37
210	卫生健康支出	8,945.92	8,827.15	118.77
21002	公立医院	8,651.89	8,646.89	5.00
2100201	综合医院	8,649.89	8,646.89	3.00
2100299	其他公立医院支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	2.32		2.32
2100409	重大公共卫生服务	2.32		2.32
21011	行政事业单位医疗	180.26	180.26
2101102	事业单位医疗	114.58	114.58
2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87
21099	其他卫生健康支出	111.45	0.00	111.45
2109999	其他卫生健康支出	111.45	0.00	111.45
221	住房保障支出	295.97	295.97
22102	住房改革支出	295.97	295.97
2210201	住房公积金	295.97	295.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,626.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.36	450.36
	9		九、卫生健康支出	41	2,880.60	2,880.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	295.97	295.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,626.93	本年支出合计	59	3,626.93	3,626.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,626.93	总计	64	3,626.93	3,626.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,626.93	3,508.16	118.77
208	社会保障和就业支出	450.36	450.36
20805	行政事业单位养老支出	427.40	427.40
2080502	事业单位离退休	83.00	83.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.40	344.40
20808	抚恤	3.59	3.59
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59
20899	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37
2089999	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37
210	卫生健康支出	2,880.60	2,761.83	118.77
21002	公立医院	2,586.56	2,581.56	5.00
2100201	综合医院	2,584.56	2,581.56	3.00
2100299	其他公立医院支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	2.32		2.32
2100409	重大公共卫生服务	2.32		2.32
21011	行政事业单位医疗	180.26	180.26
2101102	事业单位医疗	114.58	114.58
2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87
21099	其他卫生健康支出	111.45	0.00	111.45
2109999	其他卫生健康支出	111.45	0.00	111.45
221	住房保障支出	295.97	295.97
22102	住房改革支出	295.97	295.97
2210201	住房公积金	295.97	295.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,406.97	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,021.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,383.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	6.36	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3,508.16	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县人民医院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。备注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

十、1.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据本。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据本。

3.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据本。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11188.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少173.41万元，下降1.53%，主要原因财政拨款减少，单位在职人员减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9275.08万元,其中：财政拨款收入3626.93万元,占39.10%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入5648.15万元,占60.90%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9692.26万元,其中：基本支出9573.49万元,占98.77%；项目支出118.77万元,占1.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3626.93万元。与上年相比,各减少384.96万元，下降9.60%。主要原因财政拨款减少，单位在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3626.93万元,较上年决算数减少384.96万元，下降9.60%。主要原因财政拨款减少，单位在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3626.93万元，社会保障和就业支出450.36万元,占12.42%；卫生健康支出2880.60万元,占79.42%；住房保障支出295.97万元,占8.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4165.21万元,支出决算为3626.93万元,完成年初预算的87.08%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为614.20万元,支出决算为450.36万元,完成年初预算的73.32%,决算数小于预算数的主要原因年初预算不精准、预算数据偏大，年初列的预算年末有的没有支出。

2．卫生健康支出年初预算数为2980.31万元,支出决算为2880.60万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因年初预算不精准数据偏大，年初列的预算年末有的没有支出。

3．住房保障支出年初预算数为570.70万元,支出决算为295.97万元,完成年初预算的51.86%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准数据偏大，单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3508.16万元。其中：

人员经费3508.16万元,较上年决算数增加169.82万元，增长5.09%,主要原因是其中2名副主任医师评为主任医师，1名副主任护师被评为主任护师，4名主治医师被评为副主任医师，5名主管护师被评为副主任护师。人员经费用途主要包括主要是本单位职工、退休人员工资，基本医疗保险、津贴补贴、大病保险、基本养老保险及失业工伤保险缴纳。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少673.55万元，下降100.00%,本单位2024年没有公共预算财政拨款经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，为二级公益性医院，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2012.56万元,全部为政府采购货物支出2012.56万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于车辆保险、燃油费、维修费等单价100万元(含)以上设备13台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金769.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年度绩效评价周期为2024年1-12月，整体绩效自评价表现为优。项目完成率90%以上。，

本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目安排，未开展预算绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年县医院1-4季度基药补助、2023年第二批医疗卫生机构能力建设、县医院疫情防控莲花清瘟胶囊经费等36个项目绩效自评结果。

1. “2023年县医院1-4季度基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.22万元,执行数为123.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

2. “2023年第二批医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

3. “县医院疫情防控莲花清瘟胶囊经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.56万元,执行数为0.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

4. “贫困听障儿童救治工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

5. “2024年万名低保老人白内障复明”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为11.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

6. “2023年医废处理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

7. “2024年公立医院改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

8. “2023年遗嘱生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.59万元,执行数为3.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

9. “2024年取消药品加成省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

10. “2023年4-12月份申请天津帮扶人员艰边津贴补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.15万元,执行数为9.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

11. “2023年退职人员工资及取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.36万元,执行数为6.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

12. “重大传染病防控经费（第一批艾滋病、结核病、严重精神障碍管理治疗）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.67万元,执行数为6.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

13. “重大传染病防控经费（县妇幼第二批艾梅乙）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

14. “2023年翟敏健及江青芝体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

15. “2024年王高羊退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.29万元,执行数为2.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

16. “2023年全州州县三级医务人员跟岗学习补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

17. “2023年王建平退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.33万元,执行数为2.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

18. “2024年杨海玉退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

19. “2024年医废处理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

20. “2022年全县干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为457.65万元,执行数为457.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

21. “重大传染病防控经费（第二批严重精神障碍管理治疗）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

22. “2023年杨五录退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.16万元,执行数为1.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

23. “2024年刘永生退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.31万元,执行数为2.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

24. “2024重大传染病防控精神障碍管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.41万元,执行数为3.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

25. “第三批重大传染病经费（严重精神障碍管理治疗）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.46万元,执行数为1.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

26. “2024年7月份李阳林退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.30万元,执行数为2.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

27. “2024年9月份韩家凤退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.33万元,执行数为2.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

28. “2024年12月份苏伍锦退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

29. “2024年12月份姚桃花退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为2.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

30. “2024年州级重大传染病防控严重精神障碍管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

31. “2022年度村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

32. “2023年度村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.4万元,执行数为19.4元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

33. “2024年8月份李晓娟退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.27万元,执行数为2.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

34. “2024年9月份刘松青退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.27元,执行数为2.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

35. “2024年12月份张秉宁退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.36万元,执行数为2.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

36. “2024年11人遗嘱生活困难补助费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.59,执行数为3.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展部门重点绩效评价工作

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2024年舟曲县人民医院决算公开表.xlsx】

上一条：舟曲县立节镇中心小学2024年部门决算公开说明

下一条：舟曲县党史县志编纂委员会办公室2024年度部门决算

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